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老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!

2025-06-24 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-24 18:00

想红冲再本年度入管理费用,先做相反分录,再做管理费用分录

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快账用户9457 追问 2025-06-24 18:01

不用做年度损益调整是吗?会不会有风险?谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-24 18:01

是的,不用做年度损益调整

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快账用户9457 追问 2025-06-24 18:16

请问有什么风险不?

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想红冲再本年度入管理费用,先做相反分录,再做管理费用分录
2025-06-24
你好 先冲销无票的费用支出 借:银行存款,贷:以前年度损益调整—管理费用 今年根据取得的发票 借:以前年度损益调整—管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
2022-09-05
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-06-16
 现在可以更改24年的第四季度报表的
2025-02-28
你好,需要反结账,把贷方给我借方负数再结转损益,这样才会一致才是正确的做法
2021-01-10
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