老师，我们公司2025.4月出售了公司的车辆16万但是没有开具发票，2025年6月更正了2024.4月的增值税申报表，并补缴了16万的增值税，7月才开具了16万的发票，8月申报的时候会在未开票收入冲红这16万的发票，那这次账务处理怎么做
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老师，我们公司11月份开了230万的发票，交了增值税。12月份这230万发生了退票退货。我们开了红冲。12月份开正数票170万。那我们12月份不需要缴纳增值税，申报表怎么填写呢？
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老师们好，我公司是一般纳税人，上月因有10万的未开票收入，在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入，然后本月开具了这个10万的发票，请问如何申报报表？谢谢
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老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？
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老师你好！小规模公司2022年底开了免税16万发票，因甲方嫌送发票晚拒收退回，我去年做账借应收账款贷主营业务收入，并结转成本。今年1月份红冲16万，又重新开具1%的税率19万，请问怎么做账和申报
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老师好，我公司是一般纳税人，10月时开了30万的专票。在11月申报10月增值税时已交税了。11月尾的时候老板通知要把30万的专票红冲，红冲了之后没有再补开票，但是30万是已到账的了。现在12月了要报11月的增值税了。我是不是在销售额填-30万，然后未开具发票填正30万？
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机械租赁公司除了修车呀，场地呀，运输呀，租赁等成本票还有哪些，来个专业点的老师
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机械租赁公司除了修车呀，场地呀，运输呀，租赁等成本票还有哪些
粤公网安备 44030002003870号
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您好，2025年4月 借：银行存款 160000 贷：主营业务收入/其他业务收入 141592.92 应交税费-应交增值税（销项税额） 18407.08 2025年6月 借：应交税费-未交增值税 18407.08 贷：银行存款 18407.08 2025年7月 不用分录仅将发票附在4月凭证后。 2025年8月 仅增值税申报表调整：在 未开票收入 栏填 -16万；在 开具发票 栏填 %2B16万。
我们是建筑业，出售的是公司的固定资产，我没有做营业收入，用的固定资产清理
您好，2025年4月 借：银行存款 160,000 贷：固定资产清理 141,592.92 应交税费-应交增值税（销项税额） 18,407.08 2025年6月 借：应交税费-未交增值税 18,407.08 贷：银行存款 18,407.08 2025年7月 不用分录，附发票于4月凭证后。 2025年8月 增值税申报表调整：未开票收入填 -16万；开具发票填 %2B16万。