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老师,小规模纳税人上个季度的增值税已结转到营业外收入,现在发票冲红,结转的增值税也要冲红吗?怎么写分录?不然应交税费科目余额是负数,谢谢还有申报系统应怎么操作

2025-07-06 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 18:04

借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费,应交增值税负数 借应交税费应交增值税负数 贷营业外收入负数,如果只有这一个销售额然后去你的增值税申报表里面有一个10栏,在这里面前负数销售额就行

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快账用户6824 追问 2025-07-06 18:21

要是本季度的是不是申报表上面不用管

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齐红老师 解答 2025-07-06 18:22

是的 本季度的10月份才申报

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你好,直接按照负数结转就可以,还是转入营业外收入
2020-12-31
对的,是的。冲营业外收入的。
2024-09-20
你好 结转金额多少 你冲回来金额多少吗
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