6月先结转加计提增值税,7月申报再做缴纳的分录
老师好我们公司是一般纳税人 6月和7月份增值税附加税应该减半征收,但是我们申报和缴纳的时候都没有减半,现在要申请退税,还要更正申报报表,这个应该怎么操作?
老师我们是小规模纳税人,这个月开了专票。这个月我是不是要做计提增值税,附加税,印花税的的分录,等10月份申报缴纳的时候在做缴纳分录
计提附加税数据,是不是按照6月份我先申报增值税,才能取数。增值税*税率,就做在6月份计提仲,7月在缴纳?
老师,您好,请问7月份更正以前年度的增值税申报表,导致7月份补交了增值税和增值税附加税以及滞纳金,请问缴纳的这些税费要怎么做分录呢
7月份申报6月份的增值税、附加税时,多缴纳了138.33元,6月份计提的时候是正常计提。这种情况下7月份做账时多交的138.33分录怎么做。
公司对公账户收了一分钱,抖音验证打款验证,怎么入账?记入什么科目
老师小规模印花税该怎么提
老师请问老师企业所得税填0收入填0营业成本、显示提示风险等及低是不是可以继续申报了呢
请问如果1000元商品,平台补贴100,给平台开100元推广服务发票6%,销售金额应该确认为多少?税务怎么处理?
老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗?
这个利息怎么算的老师
老师那关于固定资产单独算30万是那个政策
老师你好,用快账软件怎么记录收到银行的利息
请问老师,小规模纳税人未达起征点,增值税销项税额如何做账务处理呢,谢谢
请问注会的机考系统和中级是一样的吗?搜狗V模式和便捷复制粘贴计算式的功能都有吗?第一次考?今年注会改革了,好像说不能带有存储功能的那种方便的能列分式和解方程的计算器,还有带计算器的必要性吗?
老师,我是刚接手的,我看到上一个财务的应交税费-增值税留抵税额还有2070,是不是我可以用这个抵扣本期的?这个留底的税我们做?
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
非常感谢老师的指导
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。