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老师,我们的账是代账公司做的,我这个季度想自己报税,有个小规模的建筑公司,电子税务局要填这个季度的资产负债表和利润表,我可以按照代账公司3.31的期末余额填进去吗?

2025-07-10 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-10 09:34

可以按代账公司 3 月 31 日的期末余额填,但要: 核数据:检查代账数据是否准确,如银行存款、往来科目等有无错漏。 沟通代账:和代账公司说清自己报税,了解结账进度、获取资料(如余额表 )。 后续衔接:填完后和代账后续数据核对,明确双方责任,避免衔接问题。

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快账用户3234 追问 2025-07-10 10:27

老师,我还没有把资料交接回来,我现在明显能看出那个货币资金是不对的,我看到应交税费这里还有几千的余额,我这个季度是不是按照她发我的余额这个先填进去

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齐红老师 解答 2025-07-10 10:28

同学你好 对的 只能这样

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可以按代账公司 3 月 31 日的期末余额填,但要: 核数据:检查代账数据是否准确,如银行存款、往来科目等有无错漏。 沟通代账:和代账公司说清自己报税,了解结账进度、获取资料(如余额表 )。 后续衔接:填完后和代账后续数据核对,明确双方责任,避免衔接问题。
2025-07-10
你好,二季度资产负债表劫全图过来看一下
2022-10-19
同学,你好 1.申报表根据财务报表填写 2.资产负债表年初数和第一季度的年初数一样,都是1月1日数据,期末余额是第二季度期末也就是6月30日的数据。 3.利润表本月金额是4-6月数据,如果你们财务软件填写的是本年累计数据,需要减去1-3月数据,差额填写到申报系统中的利润表本月金额
2021-07-14
可以不变动上期的数据吗,先把税报了,下个季度再调整报表,可以吗 可以
2020-10-22
你好!这个要看具体填什么数据了。资产负债表的数据是期末数。利润表的累计数
2021-03-01
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