老师，会计把汇算清缴年报的工资薪金明细表的账载金额和实发金额填错了，建筑公司，把劳务费人工费都金额加一起报了，税务局让看下更正哪块呢，该怎么办，
你好，是让你更正汇算吗
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老师，所得税汇算清缴期间费用表～职工薪酬，根据明细账10万填报（管理人员工资），剩余工资计入研发支出90万 税务局现在比对出 研发费用工资大于工资总额，让修改。如果期间费用表里职工薪酬把研发工资90加上，这样主表管理费用金额和报表不一致了，可不可以先把研发工资90万加到期间费用，再调增？
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我们公司2022年账上没有体现研发支出费用化支出，都是把人与人工费用（工资社保公积金）计入管理费用了。2022年1-3季度的利润表，有列明研究费用，四季度和年报没列明，汇算清缴表a107012，列明了前三季度和第四季度允许加计扣除的研发费用金额，我算了一下，汇算清缴列明的前三季度不等于利润表列明的三个季度研究费用。a107012表里可加计扣除的数额大于利润表研究费用数额， 我想从账上加一下，看能不能加的和汇算清缴申报表或者利润表里研究费用数一致，但是怎么加都不一致，这种情况需要怎么办呀，研发费用辅助账可以直接写工资表里的研发人员工资社保公积金合计数额吗
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老师，我们是用工单位，每月支付给劳务派遣公司劳务费，他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题，劳务派遣公司无工会，我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算，但是汇算清缴工资薪金不含劳务费，导致工会经费税收金额要小很多，这种情况该怎么办呢？
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电子税务局税务，做年度企业汇算清缴页面， 公司是小规模，每月只有三个人社保，去年九月成立的公司，还没给三个人发过工资，社保个税都按基数3000申报的，实际社保扣款，去年一年30321.26，职工薪酬纳税调整明细表，账载金额，实际发生额，税收金额分别怎么填写？
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不知道怎么填写企业年度汇算清缴，在电子税务局税务，做年度企业汇算清缴，公司是小规模，每月只有3个人社保，去年九月成立的公司，还没给三个人发过工资，社保个税都按基数3000申报的，实际社保扣款去年一年30321.26，职工薪酬纳税调整明细表，账载金额，实际发生额，税收金额分别怎么填写？
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这个怎么处理，数据填错了汇总的时候，这是专管员发的：核实一下是否不一致，如不一致需更正哪头，是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下，这个一般更正的咋处理，头疼死了
你好，这个你调错了这个工资薪金明细表，你就去核对下，劳务的人工是不是有给你们发票？ 这些劳工是不是你们申报的，按什么申报的
让更正吗，老师，
你好，你报错了，是需要更正的，可以更正。
全部是劳务费发票的金额，加的是，老师
会不会罚款啊，吓死我了哎呀，
你好，你有发票就不会补交税了 只是需要更正申报而已。
哎呀，那没事，吓死我了
你好，不用客气的了。