老师，23年的账，有暂估100万，在24年5月汇算调增了，但没有反结账到23年，结果在24年的帐里面显示了24年利润多了100万，现在应该怎么办
您好，你是把账冲错了
要这样做分录
借：应付账款-暂估
贷：利润分配-未分配
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Q
现在是24年3月份 发现23年工资申报的不对，23年全年工资要调减6万块钱，那我账上应该怎么做？23 年的帐套都已经年结了，账做在24年可以吗，那年报的时候，如果看23 年帐套来报利润表的话，那是不是数据就不对了。
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Q
老师您好，请问23年的暂估，在汇算前没有全部拿到发票，剩余多暂估的不是真实的，现在在24年5月红冲了那部分未拿到发票的暂估 现在做23年汇算清缴，这个冲掉的暂估是不填进去还是填进去做调增呢？也不知道这样做对不对
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老师，我有一张30000的发票，23年暂估入账，24年5月份开来了公司，做了汇算清缴，入了帐，后来6月被对方红冲，我现在该怎么处理这个帐
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老师，我们23年给代理商的激励费23年12月份计提，有30万这样，但24年并没有支付给他们。而是拿来抵货款，假如激励费是30万，他们订货80万，那他们只需支付50万过来就可以，正确的做法应该是我们调整23年计提的费用，然后24年开折扣发票30万，但我们24年并没有开30万的折扣发票，而是直接开80万的发票，现在24年的账我们还没结完，请问我现在该怎么调整这笔账？
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Q
老师，请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票，但是现在4月份了，做账是做到24年度还是做到25年4月呢，如果做到24年账已经结了，再反结账回去吗，如果做到25年4月，怎么能更好的区分哪些要算进24年，哪些要算到25年里呢
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这样子做了，利润分配本年度就增加了100万，期末未分配等于期初未分配➕本年净利润，净利润24年度我才200万，但加上调增的100万，就300万了，与我做的财报利润表不一致，差了100万
这个是正常的，因为你调了账
那是否要紧，现在利润表进利润200万，负债表，未分配期末与期初的差额是300万
为什么现在又差300W，不太明白
差了100万，我说错了
这个是正常的，不影响的
税务局会不会让我补100万对应的所得税？可是这个100万我在所得税表中也调增了，也缴税了，只是我汇算清缴过后，没有反结账到23年做
不会的，你这个是调账引起的
刘老师，那我以后调增的，是反结账回去做到对应年份，还是跟这次操作一样，不用反结账
不用反结，直接调账就可以了