那个可以申请退税的
请教老师,建筑施工企业,小规模纳税人,异地施工,在项目所在地预缴税款的时候,增值税税额是按照收入额/1.01*0.01来计算并缴纳的。但是我们开给甲方的发票,由于分多张开的,所以将每张发票的税额加总在一起,得出的总税额与预缴税款时计算缴纳的税额少了2毛多钱,这种情况该怎么做账呢?就是说我们预缴税款时缴纳的比开出发票上面的税额多了2毛多。我这边做账的话应交增值税的税额记哪个数?如果是按开出发票上面的税额记,那预缴时多交的2毛多税务局会走退税程序吗?
请问下施工企业于2021年12月份开具给房开的建安专票,金额多开了296.8万元,一张发票。我们在该房开承接了两个项目工程,一个是一期,一个是二期,现在我一期多开了,必须得冲红吗,还是说将多开的发票金额放到二期去呢,我们是异地经营,我已经在项目所以在预缴税款了,增值税也已经在2021年一月份申报完毕了
老师,我们是建筑桩基企业,2018年的老项目。现在刚结算,可是发现此项目进项税金多了近80万。因为是挂靠在别人资质的公司,后续也不会再有项目运作了,所以没有抵扣的价值了,我们想做进项税额转出做成本,因为还差成本票100多万,请问这样操作违背税法吗?可行吗?请指教!
老师,我想问下关于建筑业异地预缴时8月份所属期多缴了税款现在进行退税,在电子税务局上进行退税处理资料都交齐全了,但是办理状态是不予办理附带了一段话 说请在情况说明中清晰地说明税费为什么不能退回企业账户的原因,多缴纳税款时是从个人账户支付的,退税不应该也是退回个人账户吗,在办理退税上传资料时我也是明确填写了退回账户是个人的,如果说需要写清楚这笔税费不能退回企业账户的原因可以怎么写?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
激活码有误,不能激活,学校老师给的激活码
老师咨询一下,公司转让给其他人,法定代表人和股权都一起转让,未实缴,转让过后,原来的转让方有啥风险
老师,想问一下采购合同签订的话是以抵债方式签订的,这个合同的确认收入时间是以什么时间为准呢(朴老师)
老师,税局来电说2022年当时给的加计抵减优惠的部分,要企业自查是否计入营业外收入,没有的话要调报表。我9 月申报时同步更正调整企业2025年6月季度所得税相关申报,我的是小企业准则。那我就调到营业外收入。可以吗
老师,如果物业公司要开具水电费发票,经营范围应该有哪些项目?
这第一个问,设备折旧抵税的现值,为啥不✖️25%,而付现成本现值❌(1-25%)
老师好,公司享受软件增值税即征即退优惠政策,现在公司研发嵌入式软件,用于研发的硬件进项税是抵扣即征即退税款的。但是之前库存的硬件的进项已经抵扣一般项目了,后来再用于研发,这个进项怎么办?还要转出来吗?
内账需要计提数据吗比如工资税费等
老师,请问一下开给对方的专票,对方已经抵扣了,才发现开票有误,请问一下该怎么处理呢?
#提问#老师,货币性资产,包含钱 应收类和债券,这个债券包含债券投资和其他债券投资吗?
可以去项目地找项目所在地的税务去申请退税是不老师,因为已经好多年了预缴是2022年时候的了今年才财审完毕,需要做红冲。
是的,找项目所在地税局申请退税
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。
可是老师项目因为时间比较长,那外经证都核销了怎么办
1.确保退税资格:首先,你需要确认是否满足退税的条件。一般来说,只有在营改增后,外经证核销完后才可以申请退税。 2.收集必要资料:准备退税所需的各项资料,可能包括外经证、税务登记证副本、外出经营合同复印件或外出经营活动情况说明等。 3.登录电子税务局:通过电子税务局进行退税申请。登录时,账号为纳税识别号或社会信用统一代码,密码为国税编码10。 4.选择退税功能:在电子税务局的界面中,选择“登记/认定/优惠/证明”选项,然后选择“外出经营活动税收管理证明”缴销,并在后续步骤中选择“退税”功能。 5.填写退税申请表:在退税功能中,填写退税申请表,包括纳税人基本信息、退税原因、退税金额等信息。 6.提交退税申请:提交退税申请表及相关附件后,等待税务机关的审批。审批通过后,税款将退回到公司的账户中4。 7.关注退税进度:在电子税务局中,你可以通过“事项进度管理”功能查看退税申请的处理状态,确保退税过程顺利进行
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。