老师，想问下在金蝶上3月账在应付模块做了一笔应付税票，4月付款了但是做账的时候没做付款单而是直接做了凭证，现在发现了想调整把应付平掉，怎么做调整的这笔呢
你好，4月份你直接做的凭证 ，分录具体是什么呢？
-
Q
老师您好，我想问一下，2017年付款了，然后2018年3月的时候又直接做了费用没有冲到应付账款，现在要调账怎么样调
-
Q
老师你好，我们单位2015年12月的时候做的手工帐，购买了原材料，做了一笔，借原材料，进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了，应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额，该怎么处理
-
Q
老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好？
-
Q
老师好，我在3月做一笔凭证的时候应该借主营业务成本，贷应付账款，但是我错误把应付账款计成了应收账款，而且当时出来的资产负债表啥的已经报企业所得税了，我现在想在4月做账做一笔凭证把这个调整过来，但是之前的报税不对啊，咋整
-
Q
老师，我付了一笔货款，凭证做的：借：应付账款384000 ，贷：银行存款384000， 但是现在发现这笔付款没有做采购单，而且是欠的几年前的款，那现在我要把这笔付款冲销，做：借：应付账款-384000， 借：实收资本384000可以吗
热门问答 更多>
-
请问怎么添加多家单位的个税社保
-
老师，餐饮业成本核算主要是什么流程 我学了制造业成本核算能去上手餐饮吗？
-
先进制造业和高新技术企业有什么区别？
-
老师帮我发个发票打印带章的转换器下载
-
银行存款什么情况下是负数？
-
请问下在电子 税务局进行开票的时候，公司账号及地址有变，怎么修改
-
老师，期初装电梯，建冷库等付的钱要做预付账款还是在建工程？
-
去年中信赔付50%的索赔额，税局说可以全额视同收汇，因为退税已经退过了，所以当时想视同收汇做不做无所谓，这样理解对吗？
-
老师 出纳给会计主管的现金日记账 怎么核对对方有没有多付情况 在没有复核网银情况
-
递延所得税负债，未来实际要交税的时候（真金白银交税），该怎么做会计分录，能否举个例子。我不是问怎么确认所得税负债。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
做的借管理费用办公用品 贷银行
你好，那你3月份做的凭证是？
3月是在应付模块挂账了 分录是借办公用品 进项税贷应付账款
你好，根据你打的描述，现在的调整分录是 借：应付账款，贷：管理费用—办公用品
但是我们用的金蝶版本 应付科目是必须在应付模块才能用 没办法直接做个凭证 模块里应付账款只能在贷方 如果我做红字借管理费用贷应付 这样可以吗
你好，你这个处理方式，也是可以的
好的 谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利