老师，我是7月份来这边上班的，他家是新成立的公司。我发现他们家电子税务局上6月份有一张取得发票，我一直都没做，我现在把这张发票补做到7月行吗？他这是小规模，但我做内账，就不分哪个季度了吧。

之前是小规模纳税人客户开的发票，已经申报了，现在变一般纳税人了，客户回来说发票用不了，要我们给他补开，我不愿意，因为我们税现在6个点，之前才一个点，问题是我们现在还可以把这张票红字吗？这个票是7月份的，现在都9月份了，之前是电子发票，现在是纸质发票

老师，之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万，我是在4月份接手的这个建筑公司，我这边是新建的账套，然后我在5月份回来一笔暂估发票，我没有冲减暂估，直接入了成本，现在7月份的时候发现了这个问题，可以在7月份直接做暂估分录吗？他之前没有用工程施工科目，我现在加上了这个科目

老师，对方公司在12月份的时候开了一张专票给我公司，然后在1月份的时候发现他们是开错了公司，然后他们在1月份红冲了，请问我们公司就这张发票问题要做账务处理吗？（我公司没有收到发票，也没有认证，但是税务系统里查得到这张发票）

老师，您好！我们公司6月份是小规模，7月份升为一般纳税人了。做网络销售，销售图书和玩具，全是未开票收入，每个季度交税就是根据供应商开具的发票数量再*销售单价来交税。 6月份我们收到一张753814.16的专票，税额直接进的成本，同时，也根据这张票的数量交了税。7月这张发票被红冲了640的金额，同时这家供应商还开了一张1020的专票。 问问，这笔业务7月的账我应该怎么做呢？谢谢！

老师，您好！我们公司6月份是小规模，7月份升为一般纳税人了。做网络销售，销售图书和玩具，全是未开票收入，每个季度交税就是根据供应商开具的发票数量再*销售单价来交税。 6月份我们收到一张753814.16的专票，税额直接进的成本，同时，也根据这张票的数量交了税（按照1个点交的税），7月这张发票被红冲了640的金额，同时这家供应商还开了一张1020的专票。 问问，红冲的这张票我应该怎么做账。谢谢！