老师 6月季度报的时候 上传的资产负债表是按不重分类来申报 比如有留底的增值税600 之前的软件不重分类 这600就是在资产负债表右边负债的应交税费-600 现在新换了个做账软件 账套导过去之后 生成的报表 这600 跑在了资产这里 默认成了 其他非流动资产 老师 请问10月季度报的时候 我按新软件去生成报表的期初数不就和2季度的期末不一样了吗 这关系吗

老师，你好，我公司是小规模纳税人，我上一个会计再做账的时候购进对方开得有普票，他把税和成本分开写了，到月底结转的时候系统自动就抵扣了进项，没有抵扣完的被结转到营业外收入—税收优惠里面了，之前做账的软件也被她带走了，我现在是自己重新用一个软件做账，现在的情况是我们这个季度要缴纳800多的增值税，然而账面上没有计提 报税的时候资产负责表上应交税费为零，但是又缴了税，请问现在应该怎么办，我现在做缴费回单的账也不知道怎么做

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

老师您好，我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表（资产负债表、利润表）更改的，因为当时汇算清缴的时候有点问题，就先按大概数字申报了，现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样，收入成本费用以及合计数都一样，但是里面的应付账款，应付职工薪酬，还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样，老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样

老师，我们用的是用友财务软件，因为退货款，我们做的分录是借主营业务收入，这导致数据不会关联到财务报表，导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配，第二季度申报的时候就按这个报表来报了，后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示，后面两个财务报表对比收入相差10万，那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗，如果更正了财务报表，所有的税务报表都要更正，包括印花税，增值税，所得税报表都要更正

老师，请问，我现在补报 2023 年1 季度的财务报表，突然发现资产负债表的期初余额 ，对不上的原因是：当时做汇算清缴的时候，事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额，就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了，这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了，但是我上传报表是按照金蝶上来的，现在补上传 2023 年的报表，这个要怎么样处理呢，是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢？