演示账套

Q

收到一张做为员工福利的增值税专用发票，该进项税额该如何处理。

2025-09-29 09:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-09-29 09:11

那个进项直接做不抵扣勾选，含税计入福利费

快账用户1881 追问 2025-09-29 09:12

不抵扣勾选怎么操作处理。

齐红老师解答 2025-09-29 09:13

我要办税-税务数字账户-发票勾选确认-不抵扣勾选

快账用户1881 追问 2025-09-29 09:13

会在增值税报表上有相关数据体现吗

齐红老师解答 2025-09-29 09:14

不会的，勾选了就不需要申报了

快账用户1881 追问 2025-09-29 09:15

好的，谢谢老师。如何不进行不抵扣勾选，有问题吗

齐红老师解答 2025-09-29 09:16

那么就会形成滞留发票

快账用户1881 追问 2025-09-29 09:17

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-09-29 09:18

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

那个进项直接做不抵扣勾选，含税计入福利费

2025-09-29

可按勾选不抵扣处理。

2021-02-02

你好，全额计入管理费用-福利费，做不抵扣勾选就行

2023-09-26

同学你好，两种做法都可以。 1.在购进时进项税就是不予抵扣的，进项税不做处理，直接并入商品的成本，购入时的账务处理如下: 借:库存商品(价税合计数) 贷:银行存款

2024-01-10

你好，专票当月可以勾选认证，然后做借原材料或管理费用等借应交税费-应交增值税-进项税额贷应付账款

2020-08-06

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