红冲错误的金额就行
老师,你好!3月份有一笔费用支出已付钱,但没有发票,说第二天就能给发票,但由于种种原因这月才给我发票,但3月份我已经做凭证借:管理费 贷:现金,并已出财务报表申报税了,没做预付,这月收到发票账务怎么处理
老师你好,上一个财务做账的时候,去年6月漏记了两次支出,8月少了一笔支付的利息费用,今年的财务报表也已经完成之后才发现,这个应该怎么处理?
请问老师,我是小规模,现在发现去年12月份做错了一个凭证(少做了一笔管理费用),去年四季度的季报已报,去年的汇算清缴还没做。这种情况该怎么调账呢?用的是金蝶记账软件。谢谢!
老师好,我想问下之前汇算清缴时我们调增了一笔招待费1000,但是当时没有做这笔费用,是后面汇算清缴完补录在12月份的,但当时已经申报了第一季度的财务报表了,就导致这申报第二季度财务报表时,货币资金的年初余额始终多1000,未分配利润本年累计数少1000,这个怎么处理啊
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,小规模纳税人增值税申报无票收入在哪里填写,还有开票抵无票金额在哪里减少填写
老师你好!之前边角料没有回收入库冲成本,现在还可以补冲其他业务成本吗
贸易出口,查询进项发票是否已稽查,在哪里查,没稽查是否不能办理退税
例如九月工资表上有400人,其中20名员工当月全月缺勤个税申报了零工资个税申报了420人工资表上只有400人那么企业所得税季度末人数填420吗这二十人是请假不是离职
请问老师,吸收合并注销,税务注销可以在电子税务局操作吗?具体流程
6000万的居间费用要怎样做筹化
小规模纳税人差多少成本票怎么算
老师好,我们公司去年报税的时候,财务报表里应付职工薪酬这块就没填报,但是每个月个税申报都报过税,这种情况应该怎么改?
老师,我们在2025年7月收到了40万的运输发票,有18万是2024的运输费用,在2024年的时候已经暂估了此部分费用,2024企业所得税汇算时也调增了,用的小企业会计准则,该如何账务处理呢
实收资本缴纳最新政策
那我再记的话,还是用财务费用利息支出这个科目吗?还是用本年利润?
直接调整财务费用才对
好的,那什么时候调整能用到本年利润这个科目呢?
月末就结转到本年利润了