工资一共8315068.55，上月支付这个月的工资1211855，本月又付了6292009加上月转错退回的559，这个月又多付出去6522.36，这个月又应付18535.88，这样算下来为啥不平，借成本8315068.88，其他应付款559，其他应收款6522.36支付上月14456.12贷银行6292009其他应付款18535.88个税809098.43预付账款1211855为啥不平

比如这个人先预支了工资，工资表应发是2万，但是实际银行多发了，比应发还要多，我就做借应付职工薪酬，贷其他应收款，然后在做一笔其他应收款，银行存款，然后下个月再冲借应付职工薪酬，贷其他应收款？我账上现在冲了，贷方有余额，如果不冲应付职工薪酬，我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的

#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付

上月做：借：主营业务成本-工资1.5W，贷：应付账款-保洁费1.5W,正常这个月要做支付的分录，但是因为其他原因只支付1W，做：借：应付账款-保洁费，贷:银行存款1W.请问剩下的0.5怎么做分录，摘要写什么？做：借：主营业务成本-工资-0.5，贷：应付账款-保洁费 -0.5吗？

老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账？当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录？ 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付

老师，请问一下老板公户7月份转了钱给员工，但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资，这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款