我是小规模企业，付款了没有收到发票，可以借：应付账款-暂估，贷：银行存款，下个来发票了，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，可以吗

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• 公司销售人员把平时收到的货款转账给公司，做账是借：银行存款 贷：其他应付款，而客户货款还挂在应收账款下面，现在想冲掉客户应收账款和销售人员的往来其他应付款，这种情况怎么操作？怎么做账？

• 老师，报企业所得税的时候，弹出这个，怎么填写？

• 请朴老师解答，老师请问第一问中，为什么不可以申请代开专票

• 自己不能去线下解除中国工商银行账户控制，委托一个代理去但是告诉他密码之后怕他直接盗刷钱，这个有没有什么办法规避呀

• 我附表二填错了吗？报税时不通过

• 老师，我想问下初创的装饰公司，不怎么开发票，购买材料和支付人工费，也没有发票，这咋做账啊

• 找小菲老师继续帮我回答问题，其他老师不要接单

• 物业借调到地产的开票员，前任开票员已经离职，开票员平常一般会对租金和物业费还有水电费以及排污费和垃圾处理费进行收款，前几天有一笔款备注工抵A物业管理处的货物的收入打进地产的公帐，这笔收入是做账会计收的让开票员去开票，可开票员问A物业管理处有没有合同，物业管理处回复小额零星的没签订合同只有一个自己做的excel销售清单，开票员觉得有虚开发票风险，开票员准备请示财务总监，请示内容怎么写呢？如果财务总监非得要开票，让财务总监写一个情况说明并签字，这情况说明内容怎么写比较好？

• 老师好，以前的纸质专票现在冲红的步骤是什么？红字信息表开具后红字发票不会自动开具。

• 刚成立的企业，直接将购买原材料，直接简单的记账为，生产成本-基本生产成本-直接材料？可以吗，