资产负债表不平，差额刚好是欠员工的报销款，员工帮公司购买的东西我记入了管理费用，办公费，贷方是其他应付款，我是哪一步做错了呢
您好，你结转管理费用了吗，分录是对的
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好的，我是刚接触的建筑业，然后做的是内账，税那些我不算的，我的问题是：甲方帮我付了农民工工资我应该怎么账务处理 甲方公司也是老板的公司 借：管理费用-员工工资 贷：其他应付款-农民工专户 这样可以吗
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老师，买办公用品员工垫付的钱，并取得了发票来报销，请问我直接对公转账。分录，管理费用~办公费 贷银行可以吗？ 还是借管理费用办公费，贷：其他应付款~张三 借：其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢？
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在快账软件上操作 之前做的凭证，查看资产负债表是平的，后面又做了一笔分录（员工帮忙垫付一笔费用： 借：管理费用-办公费 5 贷：其他应付款-张某 5） 然后资产负债表就不平了，是怎么回事，刚好差的也就是这5元
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我们公司清洁五金工厂帮我们公司保安购买保安服是管理费的其他费用还是管理费的办公费？老板外出跑客户费用是交际应酬费还是出差补助费还是过路费？员工带客户过来公司午餐费是交际交际应酬费吗？银行卡收财务员工5月的社保工是做到其他应收款还是其他应付款？是做到贷方还是借方？为什么银行卡会收员工的社保款？收的是个人的社保要到工资扣的还是收的是单位的？会如果做了其他应付款那还要不要做到管理费的社保费？
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老师您好，我公司有个员工一直借款报销费用，现在这个员工其他应收款贷方有余额，然后他有3笔费用的报销单我忘记没有直接下他的账，而是直接做了借xx费用，贷银行存款，老师我现在想把这个员工的账调平，老师这种的应该怎么做呢
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结转了呢，
我看下你的分录，你发下
但是资产负债表就是不平，然后差额刚好就是这一个报销款
有好多张
我要怎么发图片给你呢
我就是，借管理费用-办公费，贷其他应付款
对啊，然后借 本年利润 贷 管理费用，这样就对，除非你报表科目没有公式
好，我再看看
嗯嗯你可以再看一下这个