你好,- 调整销售额:将第三季度开出的已在第二季度申报过的租金发票金额,在相应栏次中填写负数,以冲减系统自动取数的错误数据。
老师,小规模纳税人二季度的时候红冲了以前的1%的发票,现在申报第二季度增值税,系统自带数据与实际开票数据不符,未减去冲红金额,怎么办,申报表改怎么填写
小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票,第2季度开票税率为3%,第2季度冲红了第1季度这张1%专票,在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做账,我应该如何做分录调整账面呢,请老师指导一下,谢谢
老师好请问小规模纳税人,季度开票没超过三十万,申报增值税不显示本期开票金额吗?企业是酒店,二季度每月就开了几千块的发票,申报时系统数据为零!
老师,未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免),上期未开票的在本期又开票了,本季度收入超过30万了,小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏,(按开票金额报本月收入大于实际收入,按实际收入这部分税又没有缴到),该怎么申报?
老师请问:小规模纳税人本季度有补开原来已经申报的无票收入!这部分补开的发票金额应该冲减原来已申报的无票收入!比如本季度开票金额是50万(含补开原来已申报的无票收入10万实际本季度的收入是40万)在本季度增值税申报表上这部分金额应该填哪一个行次?才能冲减原来已申报部分?
老师给我整理一套计提工资、社保及发放的会计分录
我们出口报关FOB价,客户把国际段的运费打到我们账上,让我们转付给货代,这样合规吗?国际段的我们还要不要发票
请问老师,我们做乐器培训,有收据确定的收入,通过付款码付款到公司账上的收入会被银行扣除手续费,不去6000的收入,有18元的手续费,到对公账户就是5982,那我们是用6000确认收入呢?还是5982呢?
老师,以前税控盘的480元的减免费用怎么进行会计处理?会计分录,一般纳税人
赠送的软件可以长期使用吗
这个月申报小规模纳税人的时候提示需要将减征和免征的增值税计入营业外收入,我们原来都是按1%的税做的收入和增值税。现在另外2%的减免增值税应该怎么做账务处理?
快账里的套账能删除吗?怎么删除?
老师,企业所得税预缴申报实际发放金额比计提金额,申报个税金额都大,会不会有风险,原因是去年24年的工资计提申报了个税,形成欠薪了,在25年才发放
老师好!我想咨询一下企业所得税每个季期初期未数怎么算的?
初级会计证书什么时候领取
可以教下具体的操作流程吗
你看里面是否有有个无票收入项目,直接填负数就行,相当于把第二季度的冲了,第三季度按发票做收入
好的,我试试操作,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利