核减的金额计入财务费用-折让

用友U8软件付款是付款单据录入的科目是预付货款,收到发票核销的时候科目是预付其他款项做错了,付款和核销的凭证都已经结账了,请问现在怎么处理
老师,我们做汇算清缴有个调减项目,因为去年已经缴纳了税款,调减后显示有退税3.42元,这个要怎么做账务处理呢?
8月工资计提对了,但是9月发放的时候账上多做了1000元,这1000元应该是计入管理费用员工福利的,我不小心算到应付职工薪酬这个科目去了,导致9月应付职工薪酬科目比8月计提少1000元,现在12月才发现要怎么调整呀
2022年5月计提装修款计入长期待摊费用200000元,每个月摊销到管理费用3333.33元,2024年5月发现2022年5月多计提了长期待摊费用1000元,并退回1000元,2024年5月应该怎么账务处理呢?可否直接冲减长期待摊费用,借银行存款1000贷长期待摊费用1000,这样处理呢?
老师,请问一下!启账的时候遗漏了一个客户2023年的预收款1.5万元,他们是留在2024年扣减货款的,这个我应该怎么做账务处理呢?!谢谢!另想问一下,我要不是不用预收账款这个科目,全部用应收账款科目代替,是不是在金蝶做账时,直接在应收账款用红字代表,就是预收的意思是吗?谢谢!
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
放在折让吗?放在营业外支出行吗
账款收不回来的数记哪个科目
那个是销售折让。账款收不回来的是坏账计入营业外支出
核减也不是我们主动的折让啊!是对方扣减的
那么你可以计入营业外支出
好吧!谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。