老师，我今天收到税务局发来的异常凭证抵扣提示，是23年供应商给我公司开的一张发票，现在提示对方是非正常户，让我公司进账转出，补交增值税和所得税，这样怎么处理呀老师，所得税也要补吗
做了成本费用的 借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费，应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款，贷银行存款， 借以前年度损益调整， 贷应交税费附加税，企业所得税 借应交税费附加税，企业所得税， 贷银行存款 所得税。你看一下，你单位是盈利的吗？盈利的需要补税，因为你之前已经抵扣了，如果没有盈利，你问一下，你税务局修改汇算清缴可以吧
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6月初，有两家合作公司在增值税发票综合服务平台认证我公司发票时，提醒我公司为非正常户或走逃失联企业。我公司随后联系了税务局和税务专管员，对方均说我公司没有问题，是正常户。开票报税都正常，唯独平台老是提示那个，联系了平台管理公司，对方说是“异地协作平台”给认定的。我给税务局打电话，他们说不清楚这个平台。现在就卡着了，有懂的老师吗？怎么解决？
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老师，去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票，但是在今年8月份因为沟通理解有误，对方公司给冲红了，我们不知道，所以也没有做红冲处理，现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险，这个我需要怎么处理呢
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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有张专票公司11月收到，11月付款，12月抵扣了，但是12月末这张发票被税务认定为异常发票，当时做了这样的分录，借主营业务成本40000，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出40000，借应交税费-应交增值税-进项税额转出40000，贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税，当时退回去让对方重新开票，现在取得了正常发票，不知道分录该怎么写，希望老师能帮忙
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老师好有个问题请教，我公司在2021年时收到销售方增值税发票39万左右，今天收到税务局通知说这笔发票异常让我公司做进项税额转出，并且有罚款和滞纳金，因这些发票所产生的罚款和一些税是不是应该找销售方承担？如果找不到销售方了又该如何处理？
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早上好老师，个体的账，发现2025年有一张销售单实际是没有收到货款的，但当时给我做账的时候说是收到了现金，但3月份又说实际没有收到现金，又让我把那张发票红冲又重开了一张，说是后面会收货款到银行！这个我应该怎么做账呢？25年我做的已收现金，26年我又红冲重开了，还没有收到款？凭证怎么写！谢谢！
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我付了对方好多次钱，为啥税局只推送这一张呢？我也已经抵扣了，发票并未冲红，出现这种情况一般是对方企业咋回事了呢老师
要么就是没有查到，要么就是之前其他的发票正常就这一份发票有问题 很有可能就是对方没有交税
老师，我们是A级信用纳税人，还需要先转出吗？还是等对方弄清楚，处理完，我再转出呢
对方弄清楚了是什么意思 可以问对方， 但是你税务局这边就要求你转出
老师，那我先转出，万一那边交了税，消除了这个异常，我这边也转出了，那再怎么操作呢
后期可以抵扣在附表二里面，你是我就给你填写抵扣
老师，这个发票合计是6万，税率是13%，我该补多少税呢？麻烦您帮我写详细一点
我们是一般纳税人，所得税是25%
增值税60,000÷1.13×13% 附加税60,000÷1.13×13% × 12% 企业所得税60,000÷1.13-附加税）× 25%