演示账套

Q

老师，你好，请问一下一般纳税人应交税费这个科目会有余额吗，除了留底的

2025-12-09 16:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-12-09 16:50

您好，没有交也有余额的

齐红老师解答 2025-12-09 16:50

您好，没有交也有余额的

快账用户4719 追问 2025-12-09 16:55

但是除了留底，待认证，未交。还有其他情况吗

齐红老师解答 2025-12-09 16:56

没有了，一般就是这些了

快账用户4719 追问 2025-12-09 16:57

我刚接一家。进账18.8万，销项19.5万，每个月都有抵扣，我想他是不是没有抵扣分局，

齐红老师解答 2025-12-09 16:58

这个是销大于进，产生交税了

快账用户4719 追问 2025-12-09 16:59

交税了，但是账上还是有那么多

快账用户4719 追问 2025-12-09 16:59

我没看懂这个数据

齐红老师解答 2025-12-09 16:59

那就是前面的账有问题，你要调平

快账用户4719 追问 2025-12-09 16:59

一般情况进账我们留下来的都不会很大

快账用户4719 追问 2025-12-09 17:01

我都无语了

齐红老师解答 2025-12-09 19:37

这个是前面会计遗留下来的问题，你只能调平了

你好，本月进项比销项多，有留抵，结转分录是借：应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额）不需要单独设置进项留抵这个会计科目

2023-04-18

同学，借方就是你们有留抵

2022-12-07

你好，同学，用以前年度损益调整科目借以前年度损益调整科目贷应交税费～未交增值税

2024-01-05

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。

2023-02-28

未交增值税借方余额，代表留抵

2026-04-08

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