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老师好,会计科目余额表里,设置了应交税费未交增值税,销项税和进项税,转出未交增值税,想看一下税金留底数看哪个科目余额啊?还是综合看哪个科目

2024-10-28 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-28 18:22

你好,直接看报表,科目上不确定你有没有录入

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快账用户3862 追问 2024-10-28 18:29

录入啦,资产负债表应交税费余额跟报表没对上

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齐红老师 解答 2024-10-28 18:29

你好,那你平时没有抵扣的,录入什么末级科目呢

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快账用户3862 追问 2024-10-28 18:53

老师我找到问题啦,进项税转出有一笔我没有做分录,进项税转出对应科目是什么?谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-28 19:22

你好,这个要看是什么原因要转出 比如借管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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相关问题讨论
你好,直接看报表,科目上不确定你有没有录入
2024-10-28
是看“应交税费——未交增值税”科目的余额,借方余额表示留抵增值税
2020-10-29
转出未交增值税后,只要应交税费-应交增值税这个二级科目平了就没有问题。 只要公司存在,进项税额、销项税额就是会一直有余额的。
2025-01-11
你好,可以的,这个可以不结转,有余额。
2022-07-21
你好同学, 应该设定为借方哈。 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢!
2022-04-28
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