你好老师，我拿回的帐里计提将近20万借主营业务成本贷应付职工薪酬，造的工资表，以后也不会走账，怎么办，季报里要填报应付职工薪酬借贷方，
同学你好 这个工资不会发吗
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老师，养老院的，工资走入成本了，借主营业务成本－工资，贷银行存款。然后资产负债表上，应付职工薪酬这个数，我想问一下，这个工资是不是提现到成本里面了？所以资产负债表上应付职工薪酬这个科目没有数
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老师，你好，我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本，贷应付职工薪酬-工资，12月的时候还是不会发，要1月份的时候才发放，那我12月份的时候做分录可以这样写吗？借应付职工薪酬，贷其他应付款（延期工资）。
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2022年做账的时候有一笔分录如下，涉及到应付职工薪酬分录 借主营业务成本 贷：应付职工薪酬-提成 贷：应付账款 请问申请汇算清缴的应付职工薪酬申报表时，以上涉及到这笔分录的数字，要不要填写到第九行的其他？还是说不用这笔分录的数字不用填写到应付职工薪酬申报表里面？
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老板，您好，我想请问上个月我司销售了服务，然后人工是成本的，当时做了结转成本借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬的，那么工资成本是发生在这个月的，做了计提借：管理费用，主营业务成本，贷：应付职工薪酬，请问老师怎样可以的吗？
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我是旅游公司内账，2023年12月漏发了一个离职员工的司龄补助200元，工资表离也没有提现这200元，现在用现金结给他的话要怎么做账？原来的回答是借主营业务成本，贷应付职工薪酬，然后再冲掉，为什么是进主营业务成本呢？比如借营业费用——工资（市场部员工），贷应付职工薪酬，然后冲掉说借应付职工薪酬，贷现金这样做可以吗
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我们是小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年报汇算清缴退回税款4500，退回的税款怎么去做会计分录？当时缴纳时没有计提直接缴纳的，所以退回时会计分录怎么做？退回——借:银行4500，贷:所得税费用4500，不要通过以前年度损益这个科目，这边做适合吗？麻烦老师会计分录
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老师，为什么发票总金额180万，开的票十红字票十剩余票不等于180万呢（朴老师）
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老师就是工会反还给我们的钱是怎么做账的？
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安置残疾人就业的单位，年度汇算清缴怎么填报这一块的加计扣除
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老师你好，烟草补贴的固定资产进项税可以抵扣吗？
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发票红冲 为什么要购买方确认是怎么回事呢？
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想问下 之前会计做账的时候有应付职工薪酬的余额 我现在正常申报个税 不做计提，支付工资的时候用之前的余额 可以吗
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老师好，公司成科技型中小企业一定会查账吗？
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我们是小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年报汇算清缴退回税款4500，退回的税款怎么去做会计分录？当时缴纳时没有计提直接缴纳的，所以退回时会计分录怎么做？麻烦老师会计分录指导一下？分录:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整，贷:利润分配一未分配利润。这个分录没体现出所得税费用这个科目，感觉怪怪的，不应该也要体现出所得税费用这个吗？借:银行4500。贷:所得税费用4500，不是这样做吗？不用过渡“所得税费用”这个科目吗？
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老师，金蝶账套里指现金流量表的时候，假设我9月份没有指，后面几个月份都指完了有，现在我要把9月份的指进去，请问后面几个月需要重新指吗，还是重新取数里可以了？
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我刚来，上一个会计做的，没有成本自己造的
那你看申报工资个税了吗？冲减了然后更正申报
没有申报个税，冲减了也没有成本
他们的 成本实际是什么呢？不可能只有收入没有成本吧
要是开成本票少于收入票多少容易被查
同学你好 只要是虚开就会被查
开了100多万，我看取得发票不到10万
同学你好 你可以暂估成本的 汇算清缴之前来发票就行