老师，公司执行小企业会计准则，税务稽查出23年的一张票需要进项税转出，关于增值税和所得税的凭证怎么做，报表需要怎么调
进项税转出 借：相关成本 / 费用 贷：应交税费 — 应交增值税（进项税额转出） 补缴增值税及附加 借：应交税费 — 应交增值税 / 城建税等 贷：银行存款 借：税金及附加 贷：应交税费 — 附加税 所得税 成本费用增加，23 年利润减少，汇算时调减应纳税所得额，分录做在当期： 借：应交税费 — 应交所得税 贷：所得税费用 滞纳金罚款 借：营业外支出 贷：银行存款（税前不可扣） 报表 不调整 23 年财报，全部计入本年账务，24 年汇算时做纳税调整。
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我们公司是一般纳税人，由于税务稽查，要求把2022年的进项税转出，补交增值税及其附加税和滞纳金，今年的分录怎么写？(小企业会计准则)
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老师21年7月和10月有两张进项发票认证在今年出现异常凭证需要怎么调整，增值税在23年11月更正，21年企业所得年报需要更正
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今年税务查2016年的发票 有张发票做进项税额转出了改了2016年的增值税申报表和企业所得税表 怎么做调整的会计分录 转出金额为85470.09税额为14529.91
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老师你好，请问遇上了税务稽查要求补2022年和2023年的增值税，消费税，企业所得税，会计分录应该怎么做，是小企业会计准则
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老师你好，请问遇上了税务稽查要求补2022年和2023年的增值税，消费税，企业所得税，会计分录应该怎么做，是小企业会计准则
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老师，你好，我现在在一家市政专业分包公司，现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万，想针对这些问题，向您咨询一下，后续如何操作，如何避免被税务稽查呢？ 公司迄今为止开票额在2.6亿，成本在2.8亿，有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具，有部分是多开了，有部分普票专票开了两遍，对方不会冲红等问题。
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计提工资借：管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程，这样做可以吗
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老师好，我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符，今年才发现怎么改？
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3月只取得一张专票，因金额小留和4月专票一起抵扣。3月这笔没有抵扣的进项税额怎么写分录？
粤公网安备 44030002003870号
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这个月缴了所得税 借：所得税费用 贷：应交税费—应交所得税 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 月末要不要结转所得税费用 借：本年利润 贷：所得税费用
同学你好 这个要结转的