老师，公司是一般纳税人，本月免税销售额150万，开了100万的发票，但同时又收到退货10万，开了红冲发票10万，还有未开票金额50万，以及上个月未开发票20万本月补开，请问增值税填报附表一怎么填啊？
附表一填在免税对应行次： 开具其他发票：销售额填90 万（100 万 - 10 万红字） 未开具发票：销售额填30 万（50 万 - 20 万补开上月） 税额均为 0，合计销售额120 万
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老师们好，我公司是一般纳税人，上月因有10万的未开票收入，在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入，然后本月开具了这个10万的发票，请问如何申报报表？谢谢
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请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢
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老师好，如果9月权责发生制收入100万，开票50万（少开了50万） 。10月权责发生制收入20万，开票70万（补开了上月少开的50万）。 那么10月怎么申报增值税收入啊？（10月申报，开票销售额填多少，未开票销售额填多少？）
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老师好，我公司是一般纳税人，10月时开了30万的专票。在11月申报10月增值税时已交税了。11月尾的时候老板通知要把30万的专票红冲，红冲了之后没有再补开票，但是30万是已到账的了。现在12月了要报11月的增值税了。我是不是在销售额填-30万，然后未开具发票填正30万？
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一般人，8月比如开了10万，9月发现开票信息有误冲红了10万，又重新开具了10万。那增值税表怎么填，一正一负实际销售额就0呀，提示不一致，需要填表几，是需要把跨月冲红的也填吗？填表几？
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那假如本月没有未开具发票的，而是补开上个月未开的20万，那就在未开具发票那里填写负20万对吧
同学你好 对的 是这样的