A105080第 4 列税收计税基础 = 填资产账面原值 **,不是折旧额 1 列资产账载原值 4 列税收计税基础 = 同样填原值 5 列本年税收折旧摊销 = 填当年税法折旧数

老师 企业所得税年报里面有个A105080“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”,这个表里第4列资产计税基础 第5列税收折旧摊销额,要怎么填?是填账载的原值和累积折旧额吗?
年报A105080资产折旧摊销调整明细表中,第2本年折旧,摊销额和第3累计折旧摊销额都是指的本年的累计折旧额吧?金额一样对么。 第4资产计税依据=第1资产原值 对吗? 第2本年折旧摊销额=第5税收折旧摊销额 对吗?
你好老师,年度所得税汇算清缴资产折旧摊销的表格,累计折旧和本年折旧是填哪个数据,累计折旧摊销是不是填资产负债表折旧金额,本年折旧填写管理费用~折旧费金额对吗,老师
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中,第1列资产原值填报取数是本年购入+以前年度的固定资产之和,和资产负债表中的固定资产原价金额一致。第2列本年折旧金额填报取数是账上的本年贷方发生额,第3列累计折旧填报取数是账上的期末余额,4列资产计税基础填报取数和资产原值金额一致,税收折旧填报是不是和本年折旧金额一致?8列累计折旧是不是和3列的累计折旧金额一致?
我是电子设备,24年5月就已经折旧完了,24年的累积折旧1-5月合计贷方发生额是2044.44, 本年累计余额是18399, 固定资产原价是18399。现在报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表, 第2列的本年折旧、摊销额是2044.44 第3列累计折旧、摊销额 是18399 第4列资产计税基础18399 第5列 税收折旧、摊销额2044.44 第8列的税收金额累计折旧、摊销额 18399 这样填是正确的吗?
老师,资产折旧摊销A105080的表的第四列的计税依据填资产的原值,还是填资产年度累计折旧金额
老师,咱学堂有金天鹅系统的教程吗?
老师,请问货已收到,但是钱没给,发票也没收到这样做对不对?(假设货10万,增值税1.3,含税额11.3) 货物入库,钱没给,票没收到: 借:库存商品10万 贷:预付账款 10万 付钱: 借:应付账款11.3万 贷:银行存款11.3万 收到票: 借:预付账款10万 应交税费-进项 1.3万 贷:应付账款 11.3万 还是一定要走应付暂估?不能走预付?
自然资源税目可以查询发一下吗
老师,请问成立不到一年的企业可以申请进出口权吗?申请进出口权的流程是怎样的?
我们公司刚接手了一个商务楼的物业项目,我们是小规模,加价转售水,现在要给客户开发票,是开1个点还是3个点,物业转售水电时开票有什么特别之处吗
1.汇算清缴研发费用A107012第2行-第39行填写的研发费用金额,是本年发生的费用化金额,还是费用化+资本化金额全部都填写? 2.汇算清缴A107041高新企业第15行-第28行填写的研发费用金额,是本年发生的费用化金额,还是费用化+资本化金额全部都填写? 3.这两个表的研发费用填写有区别吗?具体有哪些区别?
个人为我公司做业务,个人代开发票,我公司付款并且承担他代开发票产生的增值税附加税以及个税,这部分税所得税汇算清缴纳税调增吗,填写哪个模块,属于哪一项
提供一份关于残疾人保障金的政策制度,财政2015年72号文,和国家统计局关于工资的构成
老师,商贸有限公司可以开出*餐饮服务*餐饮服务发票吗?