老师，请问货已收到，但是钱没给，发票也没收到这样做对不对？（假设货10万，增值税1.3，含税额11.3） 货物入库，钱没给，票没收到： 借：库存商品10万 贷：预付账款 10万 付钱： 借：应付账款11.3万 贷：银行存款11.3万 收到票： 借：预付账款10万 应交税费-进项 1.3万 贷：应付账款 11.3万 还是一定要走应付暂估？不能走预付？

老师，向供应商一直采购货物，然后供应商给了返利，对之前开出的进项发票进行红冲，11.3万。假设采购金额22.6万 收到进项发票是借：库存商品20应交税费-进项税额2.6 贷应付账款22.6。现收到红冲的进项发票怎么做账啊？

7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧？ 那怎么把预付账款30万冲掉呢？

7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧？ 那怎么把预收账款30万冲掉呢？

请问老师，假设货物10万，税1.3万，总款11.3万，这样做分录对吗？ 没收到发票，没给货款，但已收到货 借∶库存商品10万 贷∶预收账款 10万 收到发票，没给钱 借∶预收账款10万 应交税费–进项1.3万 贷∶应付账款11.3万 给钱 借:应付账款11.3万 贷:银行存款11.3万

你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？