老师，你好，请问一下公司每月先预付经费给员工，等员工实际花费的时候再拿发票入帐，预付的时候是借其他应收款员工还是借其他应付款员工
您好，计入其他应收款-员工
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预付给员工的购货费，先借:其他应收款，贷，银行存款，那么员工把发票拿回来的时候应该怎么冲减呢
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你好，我预付给员工的购货款，先借其他应收款，贷银行存款，发票拿来的时候冲减了一些，比如工程施工-合同成本或者应付职工薪酬，贷其他应收款，为什么期末我的资产负债表上其他应付款显示负数呢
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请问老师，我公司支付给员工的工伤款5万，借：其他应收款 贷：银行存款。现金流计入“支付给员工以及为职工支付的现金”么？ 员工实际发生了4.5万，给公司退5000元的时候。借：银行存款 贷：其他应收款。现金流计入哪？收到的其他？还是冲“支付给职工以及为职工支付的现金”
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老师好，老板通过微信转账把钱转给甲员工，员工再去支出，不是每次转多少，花多少的，有时候有结余，有时候有员工垫付情况，怎么做账合理一点？ 借：其他应收款—甲员工 贷：其他应付款—老板 支付时 借：管理费用***** 贷：其他应收款—甲员工？
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老师您好，请问企业代替员工支付的水电费需要计提吗？目前我们公司的做法是在计提房租水电的时候把应收员工水电费的那部分计入到了借：其他应收款—员工水电费，贷：其他应付款—物业公司 ，然后在支付工资的时候借：应付职工薪酬 贷：其他应收款—员工水电费，请问这样做分录对吗？
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老师营业执照年检用哪个平台来着
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老师，你好，请问一下公司每月先预付经费给员工，等员工实际花费的时候再拿发票入帐，预付的时候是借其他应收款员工还是借其他应付款员工
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为什么做汇算清缴报告 企业所得税会有负数的
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老师，有个问题想咨询一下
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企业按照收入实现制记账，增值税借方科目是什么呢
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老师 我们老板让我统计应收 我们不是卖托盘的吗 我平时统计应收是按照开出去的发票统计应收 但是老板让我按照发出去片数统计应收 这有个问题就是 今年还有收取的去年的货款 我是应该直接按照客户名称来统计应收合适还是年份的 ？ 不太会了
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老师：比如说我们开了发票到房联，业务员拿2万提成，然后我们给业务员转提成，给他们申报劳务费，业务开发票给我们，他们用个体户业务员自己的名字开发票给我们可以吗？
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老师，请问，定了当月第一天的汇率做为当月收款，结汇的汇率，那请问期末调汇用的是哪一天的汇率？
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老师。25年度所得税收入。我们是养老院。下乡适老化、无障碍改造收入，可以享受10%减计（90%计入）优惠吗？年度所得税申报
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老师，如果企业所得税汇算清缴管理费用社保和国税局系统有几元差可以吗
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还有一种情况就是我们当月会支付当月房租到个人，个人会延后给我们开房租发票，支付房租的时候也是借其他应收款房东么
是的，这个也是计入这个科目中的
好的，谢谢老师了
不客气，很高兴为你服务