同学,你好
运输途中合理损耗
属于生产销售环节的正常合理损耗,无需单独做损失处理,差额部分成本直接由已签收的960个合格商品承担,不额外计入损益科目。

我司和客户之间有材料的来往,我司从客户那里拿原材料来做该客户的产品,材料款我司要先从公账汇款给客户账号,客户后期开发票给我司,有个原材料客户把有一个单价在原单价上面提高了一倍让我们汇款过去,然后客户又把单价差额部分加到货款中,总的算下来公司最终收到的钱是差不多的,但是总觉得哪里不对劲,却又想不出哪里不对,请老师帮忙分析一下
老师,我们出口报关单美元34962 但是客户因为收到的货有点问题扣了美金,实际会过来33480 我莱发票按照34962开的,那这个差额怎么处理呢
老师请教一个问题,比如说,我们公司进货发票500 吨货物,1吨1万元 , 入库时是100吨的,但是我们销售时给客户发货了,运输途中损失3吨了,客户那边收到货也只有497吨,我们出货发票 也开了497 吨,请问这3吨是运输给客户途中损失的,这3吨损失的货该怎么处理呢?这分录该怎么做呢
老师,我有个问题想问下,我们扫码收到款项我确认收入,但是有时候这个产品客户没有退,但是我们有退款,我只是退款,但不退货,这种我怎么体现出来呢?
老师,请教,请有经验老师回答 老板三方平台收入只进公户1.5万,但有4个客户开发票了都是三方平台付款,共计4.5万,这样银行实际没有体现那个这个差额3万,但实际老板已经收款,只是没进公户这怎么做账,做应收款吗,可客户付款了,做其他货币资金吗,又得确认银行收入,这个三万差额到底挂应收,还是确认银行收款
小规模纳税人月(季)末要结转增值税吗? 借:应交税费一应交增值税 贷:应交税费一未交增值税
老师,没有现金日记账,税务局要求写情况说明,有模板吗,谢谢
老师,本来发出单品 有1000个,但到客户那里接收只有960个,这个差额做什么损失呢
老师好,公司用的企业会计准则,现在在填写财务报表报送(季报),资产负债表中应交税费是负数(存在待认证进项税额)需要重分类吗?还是直接在应交税费那里填负数?
老师,请问我们的企业所得税是333.37,儿出纳做的银行存款扣除的是333.33,差额0.04做到哪里去呢
请问小规模纳税人开网店,卖给个人不开票怎样报税
老师,假如未分配利润400万,股权转让怎么确认价值,如何计算?具体要交哪些税?
老师,资产负债表的应交税费是负数,因为有待退税金额还没有退,这样的话资产负债表应交税费是负数没关系吧?
补交了2023年、2024年、2025年和2026年第一季度的增值税、附加税,显示的是:比如:2023年12月增值税、附加税、还有滞纳金,请问,这个放在现在第二季度里,怎么做分录,6月份交纳的
老师,生产企业的出口业务对应的进项要单独勾选么?
好的,谢谢,那我成本结转还是1000个的金额来结转
同学,你好
嗯嗯,是的