老师 还没有报个税，3月份发放 现在把以前没有计提过的，写一张凭证，补总数吗？ 会影响损益吧，具体怎么做会计分录呢？
用以前年度损益调整来做就可以了
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老师 还没有报个税，3月份发放 现在把以前没有计提过的，写一张凭证，补总数吗？ 会影响损益吧，具体怎么做会计分录呢？
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老师你好，我想问一下。17年的所得税。交了。但做分录的时候。没有计提 现在怎么平 我刚搬帐的时候。才看到以前遗留下来的。不知道之前的会计是如何做的 现在补计提 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整 老师我按照这个分录调账，。为啥还是有余额呢。
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老师你好！我们公司现在准备申请高新企业，可能到明年5月份可以开始申请，前期准备就是把研发人员工资、社保、公积金归集，这个计提和发放的会计分录怎么做？麻烦老师写一个完整的会计分录可以吗？
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发现前两个月 有张缴纳税款的会计凭证，缴纳增值税正确的，各项附加税数额都不对（和缴税回单不一致），但是贷方银行存款总数是正确的 请问可以在这个月调整吗，具体该怎么做分录
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老师，你好！我在2021年的5，6月做账时，把10560元的工资错计提成15980元，并在做账时按15980元做发放工资的那张凭证，但是申报个税时是没有错的按10560元申报。现在我在2023年4月才发现这个错误，我在4月份做账时把这多计提的10840元通过以前年度损益调整来更改，如 冲减2021年5 ，6月多计提的工资 借：以前年度损益调整 -10840 贷：应付职工薪酬—职工工资 -10840 结转以前年度损益 借：以前年度损益调整 10840 贷：未分配利润 10840 请问一下是不是可以这样做
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