请问下老师，我们是卫生院，想问下您怎么在系统里查询一个月的医保垫付款金额统计？里面分为门诊垫付、住院垫付，还有各社区，都得统计，这个怎么操作呀？

老师，有个问题想咨询下。就是企业2月3月都计提了社保；但是刚好因为疫情，社保有优惠，所以3月一次性缴纳并减少金额，要冲减掉之前的社保，可是我们企业计提的时候是做了借不同部门的费用，然后贷应付职工薪酬-社保-企业或者个人。现在冲减，我统计出了个人和企业社保应该冲掉多少，但我不知道之前计提的费用该怎么处理，我分不出来各部门应该冲多少。

老师，我们是卫生院，想问下您怎么在系统里查询一个月的医保垫付款金额统计？里面分为门诊垫付、住院垫付，还有各社区，都得统计，这个怎么操作呀？

请问下老师，我们是卫生院，想问下您怎么在系统里查询一个月的医保垫付款金额统计？里面分为门诊垫付、住院垫付，还有各社区，都得统计，这个怎么操作呀？

我之前问过您生育津贴到帐后扣回工资的方法，我的做法是每月按4500做工资到5个月，工资表也是4500减社保公积金个税是0，到上班后申请津贴下来后在应付工资里红冲4500*5到其他应付款的借方，然后贷方是生育津贴的合计，借方再做一笔差额的支出就平了。这么做财务上没问题，那个税申报是否应该是在那5个月收入都填0，社保公积金也应填0因为这部分也是他津贴里出的，可这也有问题，确实是扣了啊，以后合并计税也得算上啊。我目前是按4500正常申报的，这就相当于多报收入了，虽然不交税，但22年不是要合并计税吗，这个收入最好还是别多报吧。怎么解决，就想知道申报个税正确做法。有种方法是只申报公积金和社保那部分填在收入里，免税里也填这个数，扣除部分的社保公积金附加扣除照实际填，这样可以吗？

老师，您看下我图片里面我问的，和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下，1，一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的，什么时候挂账费用科目？需要考虑是否有收到发票的问题吗？如果像她说的，不管发票有没有收到，在当月都要计入当月的费用的。那这种的话，我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用，发票后面有没有收到呢？2，在支付的时候，就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢？岂不是还得调账？因为得价税分离啊