老师 有个客户 去年的增值税忘记交了 今年才用对公账户交的税 补缴的增值税、所得税及滞纳金 这个科目应该怎么做呢
您好，去年所得税计提了吗？
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老师 有个客户 去年的增值税忘记交了 今年才用对公账户交的税 补缴的增值税、所得税及滞纳金 这个科目应该怎么做呢
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去年企业有份合同忘记了，今年补了合同，这份合同是去年11月份，今年补了合同，也补交了税款，也补交了滞纳金，这份合同的收入做的去年做的是未开票收入，今年客户要我们开票 ，去年已经做了无票收入，而且今年也交了增值税和附加税，我们给对方开票不是我们又要多交一次税吗？该怎么做？
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他去年没有做账，啥都没
交增值税对应的收入凭证也没有做账吗？
对的
就是流水当中 有交税费的明细 我查了电子税务局 发现是缴纳的去年的税款 还有滞纳金
那你去年的凭证还要补吗？
不补凭证了，就把这两笔税款做了就行，他之前的票据都不全了，主要就是做今年的帐 还有银行流水
本来是要补提的，那就直接做一笔 借：以前年度损益调整 贷：银行存款 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整