Q
老师 有个客户 去年的增值税忘记交了 今年才用对公账户交的税 补缴的增值税、所得税及滞纳金 这个科目应该怎么做呢
2020-04-29 09:53
2020-04-29 09:54
您好，去年所得税计提了吗？
相关问题讨论
2020-04-29
2023-03-06
2024-12-23
2021-06-29
2021-10-13
相关问题
-
Q
老师 有个客户 去年的增值税忘记交了 今年才用对公账户交的税 补缴的增值税、所得税及滞纳金 这个科目应该怎么做呢
-
Q
去年企业有份合同忘记了，今年补了合同，这份合同是去年11月份，今年补了合同，也补交了税款，也补交了滞纳金，这份合同的收入做的去年做的是未开票收入，今年客户要我们开票 ，去年已经做了无票收入，而且今年也交了增值税和附加税，我们给对方开票不是我们又要多交一次税吗？该怎么做？
-
Q
建筑行业，去年应该异地预缴，没有交，今年去交的，产生了滞纳金等，交了增值税，附加税，企业所得税，印花税，水利建设基金，工会经费，这个要怎么调整去年的报表？
-
Q
老师，纳税评估，补交去年的增值税及附税还有企业所得税，还有滞纳金，这个分录怎么写，小企业会计准则
-
Q
老师，我们公司五月份补交了2022年12月份的增值税和增值税滞纳金，现在22年汇算清缴也完成了，那我补交的这个增值税该怎么做凭证？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
他去年没有做账，啥都没
交增值税对应的收入凭证也没有做账吗？
对的
就是流水当中 有交税费的明细 我查了电子税务局 发现是缴纳的去年的税款 还有滞纳金
那你去年的凭证还要补吗？
不补凭证了，就把这两笔税款做了就行，他之前的票据都不全了，主要就是做今年的帐 还有银行流水
本来是要补提的，那就直接做一笔 借：以前年度损益调整 贷：银行存款 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整