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Q

7月份销项10万，待认证进项15万，请问7月份增值税申报表该如何填写？需要缴纳增值税吗？

2020-08-13 07:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-13 07:47

你这个打算认证吗，你需要认证才可以抵扣，不交税，你先去勾选认证确认之后填写附表2第2栏15万，这个销项税额填写附表1 ，这个不需要交税

快账用户2639 追问 2020-08-13 07:49

想认证，只是7月份忘记了认证，7月份的待认证，8月份勾选认证后，7月份的就能抵扣？

齐红老师解答 2020-08-13 07:56

这个是不能的。你现在所属期不是7月吗？现在系统还可以勾选7月发票

齐红老师解答 2020-08-13 07:57

你报税之前都可以勾选七月的发票。

快账用户2639 追问 2020-08-13 07:57

意思是现在勾选不能够抵扣7月份销项了？

齐红老师解答 2020-08-13 07:58

可以勾线，现在还是可以。现在报税之前还可以勾选7月发票

快账用户2639 追问 2020-08-13 08:58

若全部勾选，但是没有抵扣会有影响吗？

齐红老师解答 2020-08-13 09:09

你记得申报，没有啥，那不需要交税了，你记得申报抵扣就可以，

齐红老师解答 2020-08-13 09:10

这个5万会形成留底税额这个，你记得填写15 万，这个附表2 这个你认证多少第2栏填写多少，

快账用户2639 追问 2020-08-13 16:44

留底税额需要做分录吗？分录是怎样的

齐红老师解答 2020-08-13 16:47

借销项税额 10万，转出未交增值税5万，贷进项税额15万

借销项税额 10万，转出未交增值税5万，贷进项税额15万

你这个打算认证吗，你需要认证才可以抵扣，不交税，你先去勾选认证确认之后填写附表2第2栏15万，这个销项税额填写附表1 ，这个不需要交税

2020-08-13

你好！是不可以的，数据比对不过去。

2020-08-12

没有认证？那也需要0申报这个

2020-08-12

你好，那您按照自己的情况，比如不写不想选择退税，那就填写对应的理由。

2023-08-14

你好 1. 是的按月有收入就得计提增值税和附加税的。那你实际应交增值税是40万是吗？这样会结转下增值税就行了。

2021-07-01

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