Q
7月份销项10万，待认证进项15万，请问7月份增值税申报表该如何填写？需要缴纳增值税吗？
2020-08-13 07:46
2020-08-13 07:47
你这个打算认证吗，你需要认证才可以抵扣，不交税，你先去勾选认证确认之后填写附表2第2栏15万，这个销项税额填写附表1 ，这个不需要交税
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想认证，只是7月份忘记了认证，7月份的待认证，8月份勾选认证后，7月份的就能抵扣？
这个是不能的。你现在所属期不是7月吗？现在系统还可以勾选7月发票
你报税之前都可以勾选七月的发票。
意思是现在勾选不能够抵扣7月份销项了？
可以勾线，现在还是可以。现在报税之前还可以勾选7月发票
若全部勾选，但是没有抵扣会有影响吗？
你记得申报，没有啥，那不需要交税了，你记得申报抵扣就可以，
这个5万会形成留底税额这个，你记得填写15 万，这个附表2 这个你认证多少第2栏填写多少，
留底税额需要做分录吗？分录是怎样的
借销项税额 10万，转出未交增值税5万，贷进项税额15万