您好!如果没有留抵,是这样的。
老师,我是建筑业的,比如这个月销项税是30000,进项税是20000,异地预交的增值税是5000,那我在增值税申报表中填写完预缴税额,5000,本期补退税额是5000,这样对吧
老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
建筑行业异地要预缴增值税,填问增值税申报表认证了进项发票,最后行应补退税是负数,负的预缴那个金额,直接申报吗,后期又怎么处理呢
请问我们上个月跨区域预缴了增值税,这月申报上月增值税时,本来就进项大于销项。我在填增值税纳税申报表时,在分次预缴税额那栏填上了预缴的增值税,然后在34行本期应补(退)税额,那显示就是负数,不让保存,怎么处理?我是不是这次不填下次再填?
老师,建筑业增值税申报表4中 比如,期初余额是100 本期发生额是1600 本期应抵减税额是1700吧, 本期实际抵扣税额(销项是5000,没有进项,)这个数据填1700 期末余额填0,项销5000不参与计算在哪里反映出来?
老师,高新企业想不享受研发加计扣除,我想调增一部分金额,可以这样增不,
一般 一个地方的供应商 经常被函调 是什么原因?
我们学的时候说增值税销项减进项是增值税专用发票,销项是普通发票也可以抵进项是增值税专用发票的税额吗?
24年账里面有以前年度损益调整。这个金额在25年汇算时需要在汇算表里填写吗?
请问销售家电享受政府补贴账务处理是 借:应收-乄x(实收部分) 应收-政府补贴款(优惠部分金额) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到货款:借:银存 贷:应收-xx(个人) 这样对吗
这题选什么呢?。。。。。。为什么呢
农业合作社可以上社保么?
注册资金100万,实缴投入150万,那多投的50万需要交印花税么
今年汇缴清算怎么没有出现风险测评?是需要按什么按钮,才会风险测评
个体户定期定额改成查账征收了,是一定要做账吗?
那填写附加税的时候计税依据填写增值税表中的哪个数值呢?
您好!预缴增值税您也同时预缴了附加税吧。那就以实际缴纳的增值税税额为依据(5000)。
异地预交的税率跟机构所在地不一样的不需要调整是吗?
您好!按财税[2016]74文不需要调整。但有的当地税局让调整,这个您可以咨询当地税局,以当地税局为准。如需调整:则本地缴+外地预缴为计税依据,外地已缴填在13列,如果填不上,则带着完税证明到大厅处理一下,回来就可以填上了。不知是否帮到您。