建筑行业异地要预缴增值税，填问增值税申报表认证了进项发票，最后行应补退税是负数，负的预缴那个金额，直接申报吗，后期又怎么处理呢
预缴的先别抵扣 以后需要交税再抵扣
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老师好！建筑公司8月外地预交了税款，开了发票，发现进项税额大于销项税额，今天填写申报表不用缴纳增值税，想问老师外地预交的附加税怎么处理？是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗？这样填的话“本期应补（退）税额”就是负数了
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建筑行业异地要预缴增值税，填问增值税申报表认证了进项发票，最后行应补退税是负数，负的预缴那个金额，直接申报吗，后期又怎么处理呢
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代开了3个点专票 自开1个点普票 超30万了 增值税申报表最后一行本期应补退税额为负数我想留抵 能直接申报吗 还是需要填别的表
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请问我们上个月跨区域预缴了增值税，这月申报上月增值税时，本来就进项大于销项。我在填增值税纳税申报表时，在分次预缴税额那栏填上了预缴的增值税，然后在34行本期应补（退）税额，那显示就是负数，不让保存，怎么处理？我是不是这次不填下次再填？
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老师您好我是建筑行业，本期外地项目预交了税款，但本期增值税有留底不用缴纳增值税，那么增值税申报表中表四需要填写预缴的税款吗？，主表28列—分次预缴税额是否应该有数据，如果有数据就会提现本期应纳税额为负数，无法保存申报
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认证了，不是要填在附表二35栏吗
是的 预缴的先不要抵扣
还是说不认证先或者认证了不填附表二，下次抵扣了再填
你预缴的多可以先不认证 以后需要抵扣再认证
我填附表二第35栏了，生成主表就自动抵扣了呀
那你预缴的那个不就没法抵扣了
我预缴税是6422.02，8月应交销项税是37816.51，37816.51－6422.02=31394.49，那我是不是认证31394.49的进项税，才不会出现应补退税为0，认证多了就为负数了，认证少了就要缴税，可是发票没有完整的合计刚好等于金额31394.49呀
上面打错了，是才会出现应补退税为0
你好 你还有预缴的没有抵扣