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Q

建筑行业异地要预缴增值税，填问增值税申报表认证了进项发票，最后行应补退税是负数，负的预缴那个金额，直接申报吗，后期又怎么处理呢

2020-09-07 15:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-07 15:58

预缴的先别抵扣以后需要交税再抵扣

快账用户2270 追问 2020-09-07 16:03

认证了，不是要填在附表二35栏吗

齐红老师解答 2020-09-07 16:05

是的预缴的先不要抵扣

快账用户2270 追问 2020-09-07 16:06

还是说不认证先或者认证了不填附表二，下次抵扣了再填

齐红老师解答 2020-09-07 16:07

你预缴的多可以先不认证以后需要抵扣再认证

快账用户2270 追问 2020-09-07 16:07

我填附表二第35栏了，生成主表就自动抵扣了呀

齐红老师解答 2020-09-07 16:08

那你预缴的那个不就没法抵扣了

快账用户2270 追问 2020-09-07 16:15

我预缴税是6422.02，8月应交销项税是37816.51，37816.51－6422.02=31394.49，那我是不是认证31394.49的进项税，才不会出现应补退税为0，认证多了就为负数了，认证少了就要缴税，可是发票没有完整的合计刚好等于金额31394.49呀

快账用户2270 追问 2020-09-07 16:16

上面打错了，是才会出现应补退税为0

齐红老师解答 2020-09-07 16:19

你好你还有预缴的没有抵扣

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