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Q

建筑行业异地要预缴增值税，填问增值税申报表认证了进项发票，最后行应补退税是负数，负的预缴那个金额，直接申报吗，后期又怎么处理呢

2020-09-07 15:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-07 15:58

预缴的先别抵扣以后需要交税再抵扣

快账用户2270 追问 2020-09-07 16:03

认证了，不是要填在附表二35栏吗

齐红老师解答 2020-09-07 16:05

是的预缴的先不要抵扣

快账用户2270 追问 2020-09-07 16:06

还是说不认证先或者认证了不填附表二，下次抵扣了再填

齐红老师解答 2020-09-07 16:07

你预缴的多可以先不认证以后需要抵扣再认证

快账用户2270 追问 2020-09-07 16:07

我填附表二第35栏了，生成主表就自动抵扣了呀

齐红老师解答 2020-09-07 16:08

那你预缴的那个不就没法抵扣了

快账用户2270 追问 2020-09-07 16:15

我预缴税是6422.02，8月应交销项税是37816.51，37816.51－6422.02=31394.49，那我是不是认证31394.49的进项税，才不会出现应补退税为0，认证多了就为负数了，认证少了就要缴税，可是发票没有完整的合计刚好等于金额31394.49呀

快账用户2270 追问 2020-09-07 16:16

上面打错了，是才会出现应补退税为0

齐红老师解答 2020-09-07 16:19

你好你还有预缴的没有抵扣

预缴的先别抵扣以后需要交税再抵扣

2020-09-07

你好，同学。下次填写扣除部分。

2020-12-10

您好，期末存在留底进项不需要缴纳增值税时候。您填报预缴表时，本期实际使用的预缴税额填0即可，会有一个期末余额。可以以后月份使用

2021-10-18

同学您好，那您实际4月份开票了是吗

2021-05-07

你好预缴的附加税不需要填写填写了预缴的增值税以后扣除的时候自动抵减了附加

2020-09-02

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