老师，我公司去年的水费是出租方代付，现在收到出租房开出的水费专票备注中标明是去年费用，请问我该怎么做账？请老师写下分录，谢谢
你好 你们去年没有按期暂估费用的吗
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老师，我公司是物业公司（类似2房东），现收到出租方给我们开的物业管理费发票，备注中写明是2019年年服务费，请问，我该怎么做账？
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老师，我公司去年的水费是出租方代付，现在收到出租房开出的水费专票备注中标明是去年费用，请问我该怎么做账？请老师写下分录，谢谢
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各位老师你们好，想请问下 我从公户转出来房租费，对方是个人开不到票，公户转出来的时候我应该备注 备用金，还是可以备注 房租费呢？ 谢谢各位老师
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请问老师，我接手前的会计一直是写的物业管理费，我就跟着这个服务名称开，现在有个业主要求服务名称开成水电的，要怎么写服务名称？公司是物业公司，水电费是公司交费到供电局和水务局，然后收租户的水电费。我家物业公司是租户主的30年使用权，然后再出租的，现在的业主都是租户。请老师帮忙写一下，谢谢！
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老师，你好！我是付房租的一方，现收到出租方开来的发票，预付下季度的房租！房租需要摊销，新准则下应该怎么记账呢？请写下分录。谢谢
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企业所得税汇算清缴申报表，收入总额填的营业收入，是不是还要加上投资收益和利息收入、营业外收入
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老师您好，请问做跨境电商，电商平台直接扣的广告费和平台费用，没有经过我的账户，这种要怎么记账呀
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？会计分录1～借:银行90000贷:应收账款90000分录2:～借:其他应收款～金融链利息2870贷:银行2870分录3:～借:其他应收款～平台手续费105贷:银行105分录4～次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059；老师，这样做会计分录对吗？
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账？？？
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老师，去年的账不是很清楚，今年是新建的账，请老师说一下去年做于没做的不同做法，谢谢
你好 如果补做2020年 借以前年度损益调整 贷银行存款 借未分配利润贷 以前年度损益调整 这个是补充做账的分录
老师，那涉及的进项税，是要在以前年度损益扣除的是吧
你好 这个是可以的。 你有专票吗 。 那我给你重新做 ： 借以前年度损益调整 进项税 贷银行存款 借未分配利润贷 以前年度损益调整
老师，如果发票备注没写明是去年的年费，那是不是可以入今年的账？
你好 你要按权责发生制 就算没备注 是去年的费用也得入费用的 不能直接作20年费用的
老师，如果去年做了 借主营业务成本-水费 贷其他应付款 其中进项税因没发票直接做成本，现在收到专票，我该怎么处理呢？
你好 你做 借进项税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润
好的，谢谢老师
没事的 希望能帮到你