纳税人识别号有没有问题,你们之前确实没有抵扣吗,是不是自己输入抵扣了,早期也可以直接输入抵扣,
供应商公司2018年的发票丢失了,我们公司拿到手丢了,就完要了对方的一张发票复印件,我们勾选认证不了,这是怎么回事,对方未冲红,未作废
老师,供应商给我公司开的发票丢失了,对方说可以给我们一个发票复印件盖上发票章入账,这种可以吗?税务局认可吗?
我们给对方开专票,对方已经勾选了,才发现她们要的是普票,现在对方公司拿了一张(开具红字增值税专用发票信息表)来给我们公司叫我们给他们红冲了这张发票,我们应该怎么操作?原发票需要拿回来不?
老师您好,我们公司购买桶装水,对方把丢失的发票重新开具了,但是丢失的发票对方没有作废,我们把两张都认证了,有一张想做全额转出,需要怎么做呢
老师你好,我是一个一般纳税人工程单位,1月份收到一个供应商开的专票,对方发票不合规被退回,但是供应商未将此发票作废冲红,我在11月份勾选认证的时候大意把这张发票勾选了,我现在要怎么操作呢
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
税号信息都没问题,早期不可能抵扣的,是我们给到总公司她才会去抵扣
但是税号没有问题,现在按理勾选平台会出现才对这个,我看学员反馈这个之前那个没有勾选都出来了
所有信息都正确,不知道怎回事
这个还有一种是系统问题,实在不行,你找对方重新给你们开,对方开红字发票重新开就可以,不会影响对方收入和增值税,
好吧,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了