老师，应收账款余额负数是款已进对公账户未开发票出去给客户未确定收入么？应付账款余额负数是款从对公账户付出去了，供应商没给开进项发票是么？

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• 我们是小规模餐饮公司，之前餐饮公司是没有开对公账户的，现在开了对公账户，要进货付款给供应商开票回来，那么对公账户要付款出去，股东可以把门店的收入转进去吗？不然对公没钱付，如何操作合理？

• 26年1月份增加人报25年12月工资（就是下个月我要报这个人工资），但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗？

• 请问老师登机牌能做费用吗？

• 26年1月1日增加人报工资，需要报4万，是不是只能扣5000额度，35000先预缴个税？然后这4万算25年收入还是26年了，是26年1月15日前报工资

• 专项附加扣除过了12月还能享受吗，还没通知员工

• 说是要确认专项附加扣除是什么意思

• 汽车装饰用品制造；智能车载设备制造；我们公司是做这个的，然后别人开给我们的模具加工费，还有销售给我们的模具，这两种发票具体是怎么入账？谢谢。

• 出口退税业务，购进货物时借：库存商品，应交税费一进项税，贷：银行存款。到不予退税时的分录，借：主营业务成本，贷：是用应交税费一进项税，还是用应交税费一进项税转出

• 出口退税业务，购进货物时借：库存商品，应交税费一进项税，贷：银行存款。到不予退税时的分录，借：主营业务成本，贷：是用应交税费一进项税，还是用应交税费一进项税转出

• 老师，筹建期工程施工，对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定