Q
老师，应收账款余额负数是款已进对公账户未开发票出去给客户未确定收入么？应付账款余额负数是款从对公账户付出去了，供应商没给开进项发票是么？
2020-08-28 07:42
2020-08-28 07:44
您好，是的，是的，是的，
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Q
去年收到普票已入账，付了一半货款；现业务无法完成，要取消业务，对方应开具负数发票并退款，但对方又无法开具负数普票，我应付款的余额应怎么处理？
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Q
你好老师，去年公司账户上收到客户一笔款，钱被提现了。因为没开发票，代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗？还是做现金退款更合适？
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Q
领导要求求出公户的某个客户预付金额是多少，账期是滚动的。业务是先付10%，提货付90%，开票是100%，已知上月税账应付账款余额（借方）减去手上对应未抵扣的进项发票总金额加本月付款再减去未回发票金额。是这样算吗？发货金额-收回的发票总金额等于已发货未回发票金额。
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Q
你好，已经预付供应商货款，货也发出并且确认收货，但是发票未到我方。记账时没有体现商品入库。收到了客户货款，并且货也发给客户。就是没开发票。没有确认收入。有风险吗
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