同学您好,您是同一个公司下的两个项目的进项发票是吧,这应该是没有影响的,因为增值税不一定需要分项目核算的,只是您开具了发票,这个项目没有成本可以结转
老师,我们是建筑企业,给开发公司开的票有的是9%,有的是3%,我们这个月有一个项目叫做锦府,刚开工,没有专票,但是已经给开发公司开了2000万的发票了,没有进账,另一个项目叫晴州,有大量的进项,但是也是刚开工,没给开发公司开票,也没收入,这种情况下,我可以用晴州的票来抵扣吗?
老师,我们公司是建筑总承包公司,也有自己的开发公司,有个新项目叫锦府,为了贷款,开发公司让我们先开2000万的发票,但是这个项目刚开始,根本没有进账发票。还有一个项目叫晴州,这个项目有很多进账,但是没给开发公司开票,没有收入,经理说让混着抵扣,否则会交很多增值税。老师,这样可以吗?
老师,我们公司是建筑总承包公司,也有自己的开发公司,有个新项目叫锦府,为了贷款,开发公司让我们先开2000万的发票,但是这个项目刚开始,根本没有进账发票。还有一个项目叫晴州,这个项目有很多进账,但是没给开发公司开票,没有收入,经理说让混着抵扣,否则会交很多增值税。老师,这样可以吗?
老师,我们公司是建筑总承包公司,也有自己的开发公司,有个新项目叫锦府,为了贷款,开发公司让我们先开2000万的发票,但是这个项目刚开始,根本没有进账发票。还有一个项目叫晴州,这个项目有很多进账,但是没给开发公司开票,没有收入,经理说让混着抵扣,否则会交很多增值税。老师,这样可以吗?
老师您好 我们公司有个项目(挂靠的工程A公司)现在A公司要我们公司开票,我们没有发票开给A公司,本来清包工可以开,老板不想出税款。A公司说我们有空调发票刚好有个工程可以用,让我们做一份合同让我开空调的发票给他?2.这些开给A公司发票型号本来是用我公司另一个B公司工程的,合同是这个型号现在开给挂靠单位A了,我跟老板说那开B公司时就没有这些型号了!老板说这个B工程空调可以开别的型号给B项目,对方说没关系。我说不行合同型号不一样,可老板说没事,老师想这样情况我要怎么做?两个合同发票等于都是虚开。
你好,若当年利润为100万,能在处理这个利润转分红前,先做账前调整吗?如股东的工资未发放,可不可以先减去股东未发工资后,再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
老师,您说的对,锦府没有成本可以结转,但是晴州的成本这么多,怎么办?大数据会不会比对出,成本过高,反而没有收入呢?
大数据不会分您具体发票是用于什么项目的
我不是那个意思,我的意思是晴州的成本那么多,我反而没开票,没确认收入,这样可以吗?
您合同中可以约定具体什么时候收款,凭发票收款,这样的话,您的纳税义务发生时间是开票以后就需要交税,但是您可以先做预收账款,暂时不符合收入的条件的可以不确认收入的。
老师,不确认收入,增值税必须交,但是所得税可以不用交是吗?
是的,是这样的意思的,您就是在合同中可以约定具体的付款日期
老师,合同中写的是完成正负0,支付已完工程产值的70%等,那这样怎么做呀?
那您实际完工70%,那就现在不应该付款
意思也就是没到付款节点,就不用确认收入了,是吧老师?这个合同就是这个意思吧
那也不用开票的,或者您改下合同
由于开发公司有贷款,需要我们建筑公司开发票,已经开了,怎么办。
开出发票了,还能走预收账款吗?只交增值税,不交所得税可以吗?因为合同上没到付款节点
您实际还不符合收入确认的条件的,可以的
老师,我们不用工程结算科目,只用预收账款,主营业务收入,主营业务成本,怎么做分录呢?
您可以借:银行存款贷:预收账款--预开发票款 应交税费--应交增值税(销项税额) 以后确认收入,借:预收账款--预开发票款 贷主营业务收入
老师,我们根本没收到钱,只是开了发票
那借方就做应收账款
老师,做到预收账款行吗
您好,这是不太合适的,