您好,增值税是以公司整体纳税的,没有问题
老师,我们是建筑企业,给开发公司开的票有的是9%,有的是3%,我们这个月有一个项目叫做锦府,刚开工,没有专票,但是已经给开发公司开了2000万的发票了,没有进账,另一个项目叫晴州,有大量的进项,但是也是刚开工,没给开发公司开票,也没收入,这种情况下,我可以用晴州的票来抵扣吗?
老师,我们公司是建筑总承包公司,也有自己的开发公司,有个新项目叫锦府,为了贷款,开发公司让我们先开2000万的发票,但是这个项目刚开始,根本没有进账发票。还有一个项目叫晴州,这个项目有很多进账,但是没给开发公司开票,没有收入,经理说让混着抵扣,否则会交很多增值税。老师,这样可以吗?
老师,我们公司是建筑总承包公司,也有自己的开发公司,有个新项目叫锦府,为了贷款,开发公司让我们先开2000万的发票,但是这个项目刚开始,根本没有进账发票。还有一个项目叫晴州,这个项目有很多进账,但是没给开发公司开票,没有收入,经理说让混着抵扣,否则会交很多增值税。老师,这样可以吗?
老师,我们公司是建筑总承包公司,也有自己的开发公司,有个新项目叫锦府,为了贷款,开发公司让我们先开2000万的发票,但是这个项目刚开始,根本没有进账发票。还有一个项目叫晴州,这个项目有很多进账,但是没给开发公司开票,没有收入,经理说让混着抵扣,否则会交很多增值税。老师,这样可以吗?
老师,我们是建筑公司,这个季度有一个项目开了3000万发票,是简易计税的,但是没有成本发票,以后也不会有成本,因为这是开发公司往我们建筑公司转入的一部分利润,如果交税的话,要交750万所得税,我们经理说,让我先暂估成本,到年底把750万的税交完,说的这个月先让我交200万,这样可行吗老师
你好,若当年利润为100万,能在处理这个利润转分红前,先做账前调整吗?如股东的工资未发放,可不可以先减去股东未发工资后,再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
老师,那所得税怎么办?锦府没成本啊
没太明白您说的所得税是什么意思?您开票不代表要确认收入了。
老师,合同中写的是完成正负0,支付已完工程产值的70%,现在才刚开工,是不是意味着不到收入确认的时点呢?老师,那分录怎么做呢?
您好,没到收入确认时点,我们公司是这样处理: 借:应收账款 贷:合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额
老师,我们不用工程结算这个科目,也不用应收账款,只用预收账款和主营业务收入,主营业务成本,那这样又怎么做分录呢?
那现在款收到了吗?
没有收到款
还有一种方法是,入账时候只做税金部分。 借:预收账款(实际应为应收账款) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师,那发票开的2000万,只确认税金,填报表时可以吗?我没做过
这只是账务处理,增值税申报的时候还是要正常申报的