演示账套

Q

老师，我还想问我们异地项目预交了增值税和附加税，我们每个月在网上还要申报税吗？？比如预交啊2%增值税，附加税，那我是不是增值税本月需要交的就只有销项—进项—预交？附加税同等？

2020-09-09 19:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-09 19:29

您好预缴增值税后增值税发票已经开具的话是要网上申报增值税本月需要交的就只有销项—进项—预交附加税根据销项减去进项后的金额计算然后减去预缴的

快账用户7740 追问 2020-09-09 19:30

哦哦，好的，谢谢。那系统里面是不是会自动出数据？

齐红老师解答 2020-09-09 19:31

预缴的不会自动要手工填

快账用户7740 追问 2020-09-09 19:36

好的，感谢老师了

快账用户7740 追问 2020-09-09 19:38

另外我公司有一笔4300元需要开具发票，但是没签合同，可以凭对方一个清单开发票吗？但是清单上面只表明人工费，材料费产生多少未盖章

齐红老师解答 2020-09-09 19:40

金额不大可以凭对方的清单开具发票

快账用户7740 追问 2020-09-09 19:42

另外账里面工程施工没有设置项目名称，这个有要求吗。只有工程施工人材机，下面没有设置哪个工程了

齐红老师解答 2020-09-09 19:46

工程施工科目下不需要设置项目名称哈

快账用户7740 追问 2020-09-09 19:49

哦哦，我们以前就是设置了具体工程项目的

齐红老师解答 2020-09-09 20:22

我这边一般是一个工程设置一个账套

快账用户7740 追问 2020-09-09 20:23

哦哦，好的

齐红老师解答 2020-09-09 20:27

这个您根据您自己单位实际情况做账就可以不要求所有单位都一样

您好预缴增值税后增值税发票已经开具的话是要网上申报增值税本月需要交的就只有销项—进项—预交附加税根据销项减去进项后的金额计算然后减去预缴的

2020-09-09

本月计提附加税是按10万提还是要减去预交的附加税呢不减

2021-04-12

同学，你好不可以当作进项，这个是附加税和所得税。

2025-01-12

同学你好按照异地预缴的金额来填写就可以了

2020-11-09

你好！是的，附加税零申报就可以

2021-04-16

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