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公司工资是8月份发放7月份的工资预付8月的工资怎么做分录

2020-09-17 13:40
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-09-17 13:40

您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

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快账用户5211 追问 2020-09-17 13:41

工资已经付了

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快账用户5211 追问 2020-09-17 13:42

8月份的工资在8月份付了

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齐红老师 解答 2020-09-17 13:49

就是这样做分录的

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您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2020-09-17
您好，借成本费用科目，贷应付职工薪酬～工资，金额是7月应计提等于7月已计提金额
2021-08-25
你好 按你实际 ，现在申报是的8月所属期是的个税 
2021-09-06
８月的工资８月底计提 ９月发放并申报
2021-08-20
你好！是的。就是这样了
2024-09-10
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