老师您好，我们公司养老从待转金账户扣除的（历史遗留问题已经无法区分单位和个人部分养老了），我应该怎样账务处理
同学你好 这个部分不做账，直接按照实际的金额做账就行了
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老师您好，我们公司养老从待转金账户扣除的（历史遗留问题已经无法区分单位和个人部分养老了），我应该怎样账务处理
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老师下午好我们公司是个小建筑工程公司，在工程结算时，按合同价款开具了全额发票给业主单位，业主单位分期付了部分款项，其中扣除了一些服务费、工程实际结算与合同价差额，但没提供相应的票据，请教老师：我应该怎么处理应收账款中挂的这部分无票据又无法收回的款项？谢谢！
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老师你好，想问下我们公司有个员工已经离职了，但一直没办理离职手续，社保也没停缴。账上已经扣了个人部分和单位部分社保。 那这个人社保和个税的账务处理怎么做？
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老师您好，我们单位是做养老服务的浙江分公司（小规模），总部在上海，现在分公司承包了宁波养老院的医务室外，合同规定人员配置工资福利我们浙江这边走，然后也开了独立的账套做账，有收入前的资金由浙江调给宁波那边给的银行账户进行日常药品采购等，现在问题是这个税应该由浙江报还是宁波报？
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企业开立了一个工会的专户，但是是专人专账管理，我想问下老师，单位计提工会经费、个人部分从工资中扣除的工会会费、税务系统中工会会费申报扣缴后怎么账务处理？扣缴是从公司一般账户扣除的，不是从工会经费专户应怎么处理？
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老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下，项目上4月份有一天去学校询价，用的是某个员工的车子，领导说是给那个员工100元，相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资，这个100元我可不可以做在4月工资表里，给这个员工以加油补贴的形式发给他？不过这个加油补贴，只是那一天的，不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生，是偶尔发生的，偶尔会用到员工的车子
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老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下，项目上4月份有一天去学校询价，用的是某个员工的车子，领导说是给那个员工100元，相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资，这个100元我可不可以做在4月工资表里，给这个员工以加油补贴的形式发给他？不过这个加油补贴，只是那一天的，不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生，是偶尔发生的，偶尔会用到员工的车子
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老师您好，请问做新电池销售，如果实施以旧换新的方式，或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗？谢谢
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抖音来客明细在哪里查看。
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但是养老之前已经正常计提费用了（计提那会以为养老依旧从基本户扣除），从待转金扣除的部分不需要冲费用吗？
账面上养老账户已经是平的，但是社保账户里养老账户有余额。
那是待转金，只按照最后的实缴金额做账就行了
您的意思是待转金扣除的不用做任何账务处理，从基本账户扣除那部分按实际做账务处理就好？
对的，待转金这个不做账的
老师，最后再问下您，比如我给一个员工补缴了养老，而补交这个养老是从待转金扣除的，那我肯定要在账面体现一下吧…借管理，贷应付职工薪酬~养老，那养老总不能一直老挂在账面上，或者我不去做这边账，怎样体现我给这个人补缴了养老呢
你按照实际缴纳的金额计提然后再按照一样的金额做缴纳的分录
我待转金里金额很大，我待转金金额远远大于我要补缴金额，那这样我缴纳分录怎么写
你按照你实际银行扣款的金额来做就行了，因为待转金不做账