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老师,进口商品海关开具了增值税专用缴款书那这个税额在做题的时候若是说要求当月的可抵扣进项税额,我需要加上这个海关的税额吗

2020-09-26 21:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-26 21:53

同学您好,这和我们的增值税发票一样,需要勾选to统计的,一般增值税的不说认证或勾选统计了,可以抵扣,这也是一样的,不需要特殊说明的,就是可以可以抵扣的

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快账用户8866 追问 2020-09-26 21:59

不是,我是在做题的时候,问当月可抵扣的进项税额,但是答案没有加进去

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齐红老师 解答 2020-09-26 22:06

那您一般的增值税专票的进项税额有没有特殊说明认证通过

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快账用户8866 追问 2020-09-26 22:33

老师,我是在做题。不是在实操。。然后题中有进出口业务然后有取得海关增值税发票,那这个税额我要不要计入当月的进行税额合计里?我说的明白吗??

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齐红老师 解答 2020-09-27 00:08

那您的tizhpo题中有没有一般专票的进项税额,他有没有说进项发票通过了认证,

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齐红老师 解答 2020-09-27 00:08

也就是提醒您进项发票的认证情况

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