同学您好,这和我们的增值税发票一样,需要勾选to统计的,一般增值税的不说认证或勾选统计了,可以抵扣,这也是一样的,不需要特殊说明的,就是可以可以抵扣的
甲公司是增值税一般纳税人,2018年9月从国外进口一批原材料,海关审定的关税完税价格为100万元,缴纳关税10万元,按16%税率向海关缴纳了进口环节增值税,并取得了海关进口增值税专用缴款书。该批原材料当月加工成产品后全部在国内销售,取得不含税销售收入200万元,同时支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的运费金额为8万元。 进口原材料的应纳增值税税额= (2)允许抵扣的增值税进项税额= (3)国内销售环节应纳增值税税额=
老师,进口商品海关开具了增值税专用缴款书那这个税额在做题的时候若是说要求当月的可抵扣进项税额,我需要加上这个海关的税额吗
您好,一道计算增值税税额的计算题,其中有销项也有进项,其中一小问是这样的:从外国进口一台设备,从海关出取得海关进口增值税专用缴款书上注明增值税税额4.68万元,这道题目是产生增值税4.68万元,又因为取得专用缴款书可以抵扣4.68万元的进项,所以这一小问相当于在销项总额里+4.68万元,在可以抵扣的进项总额里也有4.68万元吗?单独看这一小问进口的增值税最后相当于一分钱不用付吗?
老师你好,我想问一下,我5月份进口了一台机器,开的海关进口增值税专用缴款书,这个可以作为抵扣凭证吧,需要一认证吗?还是直接做账的时候直接抵扣?
老师,我们进口一批原材料,海关增值税缴款书上的进项税已经抵扣,现在因为质量问题要部分退货,那对应的海关增值税缴款书上的进项税额要怎么处理?缴款书要申请红字吗
老师,请问一下,工伤的工资怎么发,驾驶员工资是计件(底薪3500每个月提成超过3500按照实际算,没有超过3500按照3500),这样还怎么发工资呢
在利润表中,如果应付账款有1000借方,500贷方。和1200借方,700贷方。得到的最终值是否一样。
老师我们卖图书的,电商。库存周转率怎么算。还有什么周转率。算周转率有什么作用呢。
老师麻烦问一下我们单位有时候会雇佣2个临时工(一年有1-2次),一位是退休的,一位是在别的单位缴的社保,那我给他们报工资缴个税可以吗
求利润表中管理费用的计算公式。
第六题,为什么固定制造费用不计入产品成本,它不是专属成本吗?
产成品10万出库了5万,在库有5万,该怎样记账? 借主营业务成本5万,贷库存商品5万,在库的5万,怎样呈现出来?是不是自动归集到资产负债表里面了?
新接的小公司,给了一个公积金账户,说把公积金缴了,公积金是不在公积金管理中心缴纳
信用卡转公司户可以吗?是借款
研发加计扣除明细表中年度研发费用小计是填账上研发费用合计数吗?
不是,我是在做题的时候,问当月可抵扣的进项税额,但是答案没有加进去
那您一般的增值税专票的进项税额有没有特殊说明认证通过
老师,我是在做题。不是在实操。。然后题中有进出口业务然后有取得海关增值税发票,那这个税额我要不要计入当月的进行税额合计里?我说的明白吗??
那您的tizhpo题中有没有一般专票的进项税额,他有没有说进项发票通过了认证,
也就是提醒您进项发票的认证情况