同学您好,这和我们的增值税发票一样,需要勾选to统计的,一般增值税的不说认证或勾选统计了,可以抵扣,这也是一样的,不需要特殊说明的,就是可以可以抵扣的
甲公司是增值税一般纳税人,2018年9月从国外进口一批原材料,海关审定的关税完税价格为100万元,缴纳关税10万元,按16%税率向海关缴纳了进口环节增值税,并取得了海关进口增值税专用缴款书。该批原材料当月加工成产品后全部在国内销售,取得不含税销售收入200万元,同时支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的运费金额为8万元。 进口原材料的应纳增值税税额= (2)允许抵扣的增值税进项税额= (3)国内销售环节应纳增值税税额=
老师,进口商品海关开具了增值税专用缴款书那这个税额在做题的时候若是说要求当月的可抵扣进项税额,我需要加上这个海关的税额吗
您好,一道计算增值税税额的计算题,其中有销项也有进项,其中一小问是这样的:从外国进口一台设备,从海关出取得海关进口增值税专用缴款书上注明增值税税额4.68万元,这道题目是产生增值税4.68万元,又因为取得专用缴款书可以抵扣4.68万元的进项,所以这一小问相当于在销项总额里+4.68万元,在可以抵扣的进项总额里也有4.68万元吗?单独看这一小问进口的增值税最后相当于一分钱不用付吗?
老师你好,我想问一下,我5月份进口了一台机器,开的海关进口增值税专用缴款书,这个可以作为抵扣凭证吧,需要一认证吗?还是直接做账的时候直接抵扣?
老师,我们进口一批原材料,海关增值税缴款书上的进项税已经抵扣,现在因为质量问题要部分退货,那对应的海关增值税缴款书上的进项税额要怎么处理?缴款书要申请红字吗
老师,公司一般纳税人2024年购进二手车3000,进项没抵扣,25年4月销售了这辆二手车3000,只有二手车开的发票,怎么写分录?
农业合作社投资人类型选法人股东、自然人股东、合伙企业还是个人独资企业,分别都是什么意思
收到个税手续费,需要交增值税么?怎么做这笔分录?
这个月还贷500万,续贷500万。像这样的情况这个季度印花税要交吗?
进项认证,有留抵,留抵退税,分录怎么做
老师采购一批人发直接卖了是入库存商品还是原材料
在企业所得税汇算清缴申报表里,投资性房地产租金收入是填其他,还是填出租固定资产收入
公司租赁景区修复景区走廊买了木头,8086元怎么入账?做什么分录?我直接做劳务成本—材料费可以吗
请问老师咱们的数电发票,能开给国外客户不
个人所得税新添加的人员,已经报送成功,综合所得新增人员怎么不显示新添加的人员,请老师指点一下,谢谢!
不是,我是在做题的时候,问当月可抵扣的进项税额,但是答案没有加进去
那您一般的增值税专票的进项税额有没有特殊说明认证通过
老师,我是在做题。不是在实操。。然后题中有进出口业务然后有取得海关增值税发票,那这个税额我要不要计入当月的进行税额合计里?我说的明白吗??
那您的tizhpo题中有没有一般专票的进项税额,他有没有说进项发票通过了认证,
也就是提醒您进项发票的认证情况