请问小规模纳税人代开了3张增值税专用发票，系统自动带出来2栏次的不含税销售额，同时自动显示应纳税额1080.09元，但其实在代开时税额已经交给税务局了，我应该怎样填写才对呢？

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• 你好老师，每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料，新手

• 小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万，没有超过30万，还需要填写减免明细表吗

• 老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗

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