Q
老师，车间员工外派到其他基地，产生的差旅费先由我们自己报销给员工，随后其他基地返还，这个怎样做账。
2020-10-05 10:04
2020-10-05 10:04
你好 收到返还做 借银行存款 借费用 负数 这样来做 。 你之前已经做了费用 现在冲即可。
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老师您好。是这样的，我们公司名下没有汽车，员工外地出差都是开自己车的，因为他们都是拿加油和路桥发票来实报实销的，这确实是因公事而产生的费用，如果不签订租车协议的话，能否凭发票直接入管理费用－差旅费。
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老师，车间员工外派到其他基地，产生的差旅费先由我们自己报销给员工，随后其他基地返还，这个怎样做账。
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老师，我们外派人员的工资和差旅费先由我们自己付，随后外派基地再还给我们，怎么记账
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Q
老师，有笔业务会计分录不会做，麻烦帮我看看？公司有个员工申请借款3000差旅费带他的小孩出差,实际打款给这个员工是2833元，还有167元是公司找的订机票的公司帮这个员工的小孩代付的车票钱，公司付给订票公司的是1000元，其中包含了帮这个员工小孩的车票167元，后续这个员工回来报销差旅费要退167元，整个业务怎样做会计分录呢？
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老师好，我们公司一个员工去外地出差，他要开自己的车去，老板答应了，因为开车费用比做飞机便宜，老板答应给他报销300块钱邮费，这个让他直接拿来油费发票报销就行，还是要签个用车协议呢
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车间员工外派的差旅费 放什么科目，管理费用-差旅费？
你好 放制造费用-差旅费核算
给员工负担的交通费记什么科目，制造费用-福利费？
你好 是公司报销的话 是的 计入福利费核算
公司给员工买的意外保险费呢 记什么科目
你好 也是计入福利费核算的