老师我们这个月有两张普票应该作废，销售记账联跟购买方记账联都在我们这里，但是系统忘记作废了。这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入，下月再红冲吗？下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗？
这个做账是按实际这个做账，这个忘记做账这个不需要做账，
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老师我们这个月有两张普票应该作废，销售记账联跟购买方记账联都在我们这里，但是系统忘记作废了。这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入，下月再红冲吗？下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗？
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上个月开了销售发票，但是这个月对方退回来了，1：退回的票要注明作废吗？ 2.退回的票要和记账联一起记账，还是和作废的票一起单独存放？重新开的红冲发票的发票联如何处理，要和记账联一起记账，还是和收回的票放在一起单独存放？
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请问老师，我上个月开的专用发票，这个月做了红字冲回，请问我需要把上个月的专票三联次全部取回来吗？（销售方记账联在上个月做了出库的账务处理）
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你好，我上个月开的发票开错了，忘记作废了，也没给对方寄过去，这个月初一发现，做了红冲，我是需要把开错的和红冲一起做账吗，还是蓝字开错的上个月做账，红冲这个月做账这个月抵扣下个月的用于2.蓝字发票和红冲发票的二三联我需要怎么处理
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我是销售方，上个月开了一张专票并且购买方已经认证了，发票有误，购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗？发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
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老师，比如企业乱账以前代账手上的，记账错的很多，报表和银行存款，申报表都对不上，挺多年了这种是从根上从新记账该报表么，主要那个没法看和老板的往来记得应收，应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数，这种情况从新建还是从做凭证改。
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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老师，我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的，现在怎么不能了呀
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老师您好，我们是供应商，客户要在我们这里过帐，要我们开发票，收到钱后返点，用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款（无发票），这个怎么处理
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外贸公司23年出口报关的，报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样，供应商不愿意进项发票重新开，导致出口退税一直未办理，现在还有什么处理方法吗？
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不懂老师讲的什么
不好意思打掉字了，是忘记作废发票是不需要做账，
这个之前有学员反馈问过税局，这个学员反馈问专管员说是忘记作废发票后面你次月开红字不需要做账，只是开错了忘记作废不需要做，2 你可以科目不变数值是负数，冲掉之前做，你要是想做话 ， 之前按发票错误做，后面开红字做账科目不变数值是负数，
下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗？ 一起贴红字分录后面
1.这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入，下月再红冲吗 可以这样， ，也可以忘记作废不做账
不做账的话会不会报税金额跟发票开具金额不一致，不能顺利报税
这个可以，我看学员这个之前反馈说可以申报，