演示账套

Q

老师我们这个月有两张普票应该作废，销售记账联跟购买方记账联都在我们这里，但是系统忘记作废了。这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入，下月再红冲吗？下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗？

2020-10-12 11:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-12 12:04

这个做账是按实际这个做账，这个忘记做账这个不需要做账，

快账用户9812 追问 2020-10-12 13:57

不懂老师讲的什么

齐红老师解答 2020-10-12 14:02

不好意思打掉字了，是忘记作废发票是不需要做账，

齐红老师解答 2020-10-12 14:04

这个之前有学员反馈问过税局，这个学员反馈问专管员说是忘记作废发票后面你次月开红字不需要做账，只是开错了忘记作废不需要做，2 你可以科目不变数值是负数，冲掉之前做，你要是想做话，之前按发票错误做，后面开红字做账科目不变数值是负数，

齐红老师解答 2020-10-12 14:04

下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗？一起贴红字分录后面

齐红老师解答 2020-10-12 14:05

1.这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入，下月再红冲吗可以这样，，也可以忘记作废不做账

快账用户9812 追问 2020-10-12 21:19

不做账的话会不会报税金额跟发票开具金额不一致，不能顺利报税

齐红老师解答 2020-10-12 21:28

这个可以，我看学员这个之前反馈说可以申报，

这个做账是按实际这个做账，这个忘记做账这个不需要做账，

2020-10-12

发票遗失的，先登报，后去税局办理挂失

2019-07-05

划横线其他的正常做

2020-10-19

你好，1是的， 2和作废的发票一起单独存放就可以的，，红冲的和记账联一起入账

2021-03-20

你好；是的。对方认证了就得把红字发票给对方；同时把正确的栏次发票栏次给购买方

2022-06-29

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