演示账套

Q

老师账上比增值税申报表的税款多两分怎么处理

2020-10-13 17:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-13 17:01

你好，哪个数据才是正确的呢？

快账用户2155 追问 2020-10-13 17:03

报表的数据对

齐红老师解答 2020-10-13 17:06

你好，报表的数据是对的，那就需要对申报表数据做更正申报才是的

快账用户2155 追问 2020-10-13 17:19

报表生成数据是720.74账上是720.76

齐红老师解答 2020-10-13 17:20

你好，报表的数据是对的，那就需要对申报表数据做更正申报才是的（是针对这个回复有什么疑问吗？）

快账用户2155 追问 2020-10-13 17:21

差的2分怎么更正

齐红老师解答 2020-10-13 17:23

你好，账上是720.76（报表的数据对），通过这个反推收入金额申报，这样就可以做到申报表的税额与账面税额一致的

快账用户2155 追问 2020-10-13 17:35

那收入如果增加了，和税控数据又不一致了

齐红老师解答 2020-10-13 17:36

你好，申报的收入金额是可以超过税控系统的收入金额的（因为可能有无票收入的），不小于就可以了

你好，哪个数据才是正确的呢？

2020-10-13

同学你好账上多做一分就行

2022-01-12

是销项税额，还是说需要缴纳的增值税?

2021-01-20

可以计入营业外支出或收入

2021-04-07

同学您好，多付可将账上差额转入营业外支出，少付记营业外收入

2024-01-09

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