你好!不跨年的话原分录红字冲回,再按发票金额做正确的蓝字。
请问,前两个月暂估的运输费,现在发票回来比当时暂估的低怎么做会计分录?暂估高于实际
老师,红冲上年的暂估费用分录怎么写,今年回来了一部分,还有一部分没回来,当时暂估的会计分录是借:销售费用~运费~加工费,贷:其他应付款暂估,我现在要怎么做分录,如果涉及到以前损益调整,麻烦把冲红到结转的整个分录详细写出来,谢谢老师
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
老师:你好,我公司属于道路运输公司,通行费发票2024年11、12月的没有开出来,这个可以做暂估入账吗?暂估会计分录怎么写?谢谢
老师,12月暂估高了库存商品,1月发票来了,发票比暂估低已结转成本,我要怎么做分录,包括以前年度损益调整。12月我做的分录:借:库存商品 21346.76 贷:应付账款-暂估 21346.76 1月实际发票是20238.45。
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
老师,请问一下,餐厅给员工发放春节过节费是进入销售费用还是管理费用?谢谢
老师新去一个小微企业一般纳税人,其他应收款挂了1000多万,其他应付款挂了700多万,这样要注意什么?有什么分险
你好,老板的朋友买汽车给公司开发票,可以吗
老师其他应收款挂了1000多往来,这样存在分险吗
这个题为什么要减掉0.5,不是整体变为6年吗?问的是24年一年该提的折旧吗?
公司有直播的人,但不是正式工,应该什么方式给她酬劳
老师,我现在要工商年报,怎么操作
老师这个科目余额表这样是什么意思
开票的品名,多打了个*,怎么办?可以用么,电子专用票
可以直接做相反分录冲回吗?那结转损益的时候显示红字不影响吗?
你好!财务软件一般不做反方向分录