老师您好，我们是贸易公司，有个客户既是供应商又是购买方，那我的会计科目既有预收账款又有应付账款，是不是不可以？那怎么做会计分录？还是月末合并就可以了？
最好是用一个科目 借库存商品贷应付帐款 你们销售给他借应付帐款贷主营业务收入，应交税费 可以对冲
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有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50 应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做
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描述：A公司既是我司的供应商又是客户，也就是有互相代买的东西，现在我司有预付款给A公司10万，我司预收了A公司8万，均未开票。 问：可以不开票，直接将预收账款和预付账款核销8万么？
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有一家公司即是我们供应商，又是客户，收到他们汇票的时候会计分录是不是可以做 借：应收票据，贷：应付账款/应收账款？贷方可以直接减少应收账款吗？
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老师你好，请教一下公司买车是贷款买的，公户支付首期，会计分录应该怎么做？？？还有贷款又不是对公账户支付的，是公司法人账户还贷款的，那会计分录要怎么做？
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请问老师，采购商品供应商一直没有开票，客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的，做分录是借预付账款，贷银行存款。然后是借库存商品，贷预付账款-暂估（供应商名称）?但是后来进货发票供应商一直没有开，那怎么处理账务呢？进销存又该怎么做呢？
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朴老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，25年12月开错了一张销售普票，但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入？申报25年的税费时这账发票怎么办？
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你好，公司销售1000多万，临时工在规定的时间内，做了30个人左右的，不交社保，时薪50，一个人一个月做4500左右，不算劳务工吧
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出口退税怎末退怎么操作
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老师好！预收租金转收入时需要开发票吗？
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朴老师，云仓说的拉通价格是什么意思？
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老师，您好！我是一家贸易公司（一般纳税人、有进出口资质）的兼职会计，4月初刚知道公司于今年1月20日，1月25日分别出口了蔬菜洋葱，3月4日报关了一车洋葱（该车报关单未显示出口日期）。供应商开具了普通发票给我司，税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票，又该如何开具免税发票？是否可以提供发票模板？
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请问下商贸企业一般纳税人，3月付款给供应商，然后3月只收到一部分商品，另外一部分4月才收到货，但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账？
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老师，比如商贸出口企业2026年1月出口，什么时候报增值税？
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第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44（企业所得税） 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66（个人分红所得税） 我这样算的对不？
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给学校配餐的商贸公司，涉及到多种蔬菜，现在遇到一个问题，客户唯一，只能按他们要求开发票，蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项，比如客户要求我们开《土豆（一级品）》销项，但是客户只能给我们开《土豆》，这其实就导致我税务上进销不匹配，这只是举个例子，还有其他的品类，应该怎么应对税务检查？还有进销存也感觉有些混乱，有没有这个行业的老师，能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
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因为他们找我们购买的多，那我们找他购买的时候会计分录可以做成，借预收账款，贷主营业务收入，应交税费？如果不合并可以吗？还是说一定要合并呢？用金蝶软件资产负债表是不是自动就合并了？
最好是用一个往来科目，你查的时候看这个企业是欠你们的，还是你们欠他的好看。
记账软件不会自动合并的。
那我到月底一定要合并吗？
如果用一个科目，那我的预收和未开票的就核对不上了吧？
可以不合并 看个人做账习惯吧
就是不合并也没事对吗？因为我们是预收和应付，我怕自己搞混，现在这样还挺好核对的，那资产负债表需要合并吗？
可以的 自己决定就好
老师，编制资产负债表需要合并吗？
不需要 各做各的 你不是分开的科目
好的，谢谢老师
不用客气的 应该的