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老师您好,我们是贸易公司,有个客户既是供应商又是购买方,那我的会计科目既有预收账款又有应付账款,是不是不可以?那怎么做会计分录?还是月末合并就可以了?

2020-10-18 19:12
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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最好是用一个科目 借库存商品贷应付帐款 你们销售给他借应付帐款贷主营业务收入,应交税费 可以对冲

2020-10-18 19:13
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152****7473 追问 2020-10-18 19:17

因为他们找我们购买的多,那我们找他购买的时候会计分录可以做成,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费?如果不合并可以吗?还是说一定要合并呢?用金蝶软件资产负债表是不是自动就合并了?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:19

最好是用一个往来科目,你查的时候看这个企业是欠你们的,还是你们欠他的好看。

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:19

记账软件不会自动合并的。

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152****7473 追问 2020-10-18 19:22

那我到月底一定要合并吗?

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152****7473 追问 2020-10-18 19:23

如果用一个科目,那我的预收和未开票的就核对不上了吧?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:27

可以不合并 看个人做账习惯吧

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152****7473 追问 2020-10-18 19:28

就是不合并也没事对吗?因为我们是预收和应付,我怕自己搞混,现在这样还挺好核对的,那资产负债表需要合并吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:33

可以的 自己决定就好

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152****7473 追问 2020-10-18 19:36

老师,编制资产负债表需要合并吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:38

不需要 各做各的 你不是分开的科目

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152****7473 追问 2020-10-18 19:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:45

不用客气的 应该的

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