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Q

我们是小规模纳税人，今年第3季度开专票52万，普票20万，怎么报税呢

2020-10-20 19:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-20 19:22

您好请问专票开具的什么税率

快账用户8226 追问 2020-10-20 19:23

都是1%的，减免税款的2%是按照52万×2%算的吗，52万是价税合计金额

齐红老师解答 2020-10-20 19:26

专票不含税金额填税务代开专票栏次普通发票填税控器具栏次减免的2%填减免税明细表

快账用户8226 追问 2020-10-20 19:27

那减免的2%的税款如何计算，然后开具的20万普票的税款是全部减免吗

齐红老师解答 2020-10-20 19:31

季度销售额超过30万了普通发票也要缴纳增值税不含税销售额的2%计算减免的啊

快账用户8226 追问 2020-10-20 19:33

好的，等于说是这个季度的（专票+普票的不含税销售额）×2% 就是这个季度的减免税款对吗？

齐红老师解答 2020-10-20 19:34

是的这样理解正确的

快账用户8226 追问 2020-10-20 19:35

了解了，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-20 19:36

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

您好请问专票开具的什么税率

2020-10-20

你好，现在已经没有季度45万的限制了只需要缴纳专用发票的增值税，普通发票是免征增值税的

2022-04-27

您好，合计超过了30万专票和普票都需要缴税

2021-01-12

同学你好，普票部分填入主表第10行；专票填入主表第2行税务代开专票行；将专票减征的2%填入减免税明细表；

2022-01-10

是的，都是需要缴纳增值税的。

2021-10-21

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